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卓尼县残疾人联合会2020年部门预算公开说明

时间:2020-05-29   作者:卓尼县财政局 点击数:  

 一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(八)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(九)开展残疾人事业的地区交流与合作。

(十)承担县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

  我会为独立核算的一级预算单位,县委参公事业单位。

  县残疾人联合会机关核定事业编制10名,实有人员10人(其中:理事长1名、副理事长1名,工作人员8人),退休人员4人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

  2020年基本支出总额为1018160元,较2019年基本支出1313560元减少295400元,减少原因为县财政将退休人员工资划归社保局预算管理。

(二)支出功能分类指标

  1.工资福利部门预算安排支出970000元。

  2.商品和服务部门预算安排支出382160元。

  3.对个人和家庭的补助部门预算安排支出1465200元。

(三)支出经济分类指标

  1.2081101工资福利支出共计970000元,较上年增加20660元,增幅2.13%,主要原因是2020年工资普调所致。

  2.2081105社会保障和就业支出873000元,较2019年增加735000元,增加633%。主要原因是因为县财政对残疾人事业支持力度加大,投入增加所致。

  3.2081199其他残疾人事业支出896200元,较上年增加375400元,增幅78%,主要原因是因为对残疾人民生投入增加。

  4.2080501退休人员经费支出40000元,较上年减少282900元,降幅807%,主要原因是因为退休人员工资转入社保局发放。

  5.2081104残疾人康复支出30000元,较上年持平,没有变化。

四)非税收入

  无。

 四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

  2020年部门预算安排“三公”经费8160元,较上年减少20000元,原因是单位车改后,减少了公车运行费预算。

(二)分项情况

  1.公务接待费160元;

  2.会议费0元;

  3.培训费0元;

  4.机关运行费 8000元。

 五、政府采购情况

  年内计划采购轮椅、助听器、坐便椅、拐杖等残疾人用品用具、台式电脑10台、便携式电脑1台、复印机1台、碎纸机1台。共预计支出采购资金300000元。

 六、政府性基金情况

  无。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

八、其他重要事项情况说明

1.政府购买服务情况
  2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

 2.国有资产占有情况

2020年本部门固定资产

 

 

 

 

 

 

  
附件【卓尼县残疾人联合会2020年部门预算公开表.xls
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