卓尼县森林公安局2020年部门预算公开说明

一、部门职责

 1、森林公安机关主要职责：受理森林和野生动植物刑事、治安案件和林区行政案件；负责维护辖区社会治安秩序；保护辖区内的森林资源；对辖区刑事、治安案件有进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送起诉及进行治安、林业行政处罚等职权，同时对全县的森林工作进行业务指导、协调和监督。

 2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

森林公安局内设8个行政股室、下设三个派出所。全局现有职工46人，行政编制34人。其中：县级干部2人，科级干部23人，事业人员5人，工勤人员12人，退休人员4人。

三、部门预算安排情况

卓尼县森林公安局2020年部门预算收入542.8万元，全部为财政拨款收入542.8万元。

（一）基本支出

2020年基本支出532.8万元，较2019年578.21万元，减少了45.41万元，减少了0.78%，支出总金额减少的原因是，人员调出，相对工资减少。

（二）项目支出

2020年项目支出10万元，较2019年增加100%，增加原因是增加森林防火经费10万元。

（三）支出功能分类指标

 1.农林水支出执法与监督支出537.8万元，较2019年567.20万元，减少0.05%，主要原因是2020年人员减少所致。

 2.社会保障和就业归口管理的行政单位离退休支出5万元，较2019年11.01万元，减少6.01万元，主要原因是退休工资由社会保障和就业支出中支出。

（四）支出经济分类指标

 1、工资福利支出455.683万元。其中：基本工资147.872万元，津补贴250.463万元，奖金12.323万元，住房公积金45.025万元。

 2、商品和服务支出40.8万元。其中：办公费12万元，水费2万元，电费2万元，差旅费22万元，公务接待费0.816万元，维修维护费2万元。

 3、对个人和家庭的补助支出36.074万元。其中：生活补助0.324万元，退休费2.74万元，其他对个人和家庭的补助33.01万元。

（五）非税收入

 2020年本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

 1.因公出国（境）费

因公出国(境)费用0万元,与2019年一样，无变化。

 2.公务接待费

公务接待费用0.816万元,与2019年一样，无变化。

 3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）

公务用车购置费0万元,与2019年一样，无变化。

公务用车运行费0万元。较2019年减少4万元，原因是公车改革后无车辆运行费。

 4.培训费

本单位无培训费。

 5.会议费

本单位无会议费。

 6.机关运行费

2020年本单位机关运行费50万元，其中40万元为基本支出，10万元为森林防火项目支出。

五、其他重要事项情况说明

 1.政府采购情况

2020年本单位预算安排政府计划采购22.50万元，均用于办公设备采购及警用设备的采购

 2.政府购买服务情况

2020年本单位没有预算安排政府购买服务项目。

 3.国有资产占用情况

2020年初本部门固定资产共计1110239.33元，其中车辆507366.33元，其他固定资产602873.00元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。