时间:2022-09-27 作者:财务室 点击数: |
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卓尼县康多乡人民政府2021年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 1.负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。 2.负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设,加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。 3.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。 4.负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,负责制定并组织实施本乡经济社会发展规划和措范。 5.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,负责实施乡村振兴战略,提开农牧业发展质量、 加快现代农牧业步伐,巩固脱贫攻坚成果,增强乡村振兴内生动力。 6.负责本辖区内社会治安综合治理,维持社会稳定,社会秩序和应急管理等工作,构建公共安全防控体系,制定辖区公共安全突发事件的处理预类,全面加强“网格化”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,化能社会矛盾。 7.负责本辖区内社会公益事业建设,促进科技、文化旅游、教育、卫生健家、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政、严格依法履行联责,增强社会管理和公共服务职能,改进服务方式,方便群众办事。 8.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。 9.负责协调辖区各站(所),按管理权限管理各站(所)开展相关工作。 10.承担县委、县政府交办的其他事项。 (二)机构设置 卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位,设置党政机构6个,均为股级分别为:党政综合办公室(民族宗教事务办公室);党建工作办公室;经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室);社会治理和应急管理办公室;人武部;人民代表大会办公室。设置事业单位6个,均为副科级,为公益一类,分别为:农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所);公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站);政务(便民)服务中心;社会治安综合治理中心;综合执法队及村振兴工作站。我单位共设编制53个,其中行政编制21个,事业编制30个,机关工勤编制2个;2020年年底实有在职人员72人,其中行政人员23人,事业人员49人;退休人员14人。 二、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 康多乡2021年度收入总计2833.95万元,支出总计2933.26万元。与2020年决算数相比,收入增加310.35万元,增加10.90%,支出增加689.03万元,增加23.49%。收入和支出相比都有所增加,收入增加的主要原因是,因为本年度在职人员人数增加较大,支出增加的主要原因是本年实施的项目如期建设。康多乡2020年度收入合计2833.95万元,其中:财政拨款收入2833.95万元,占总收入的100%;康多乡2021年度支出合计2933.26万元,其中:基本支出1223.39万元,占41.70%; 项目支出1318.12万元,占44.94%;康多乡2021年度年末结转和结余180.07万元,较上年减少93.72万元,主要是因为本年项目支出增加形成。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 康多乡2021年度收入总计2833.95万元,支出总计2933.26万元。与2020年决算数相比,收入增加310.35万元,增加10.90%,支出增加689.03万元,增加23.49%。康多乡2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出899.68万元,占总支出的30.67%,社会保障与就业支出102.69万元,占总支出的3.50%;卫生健康支出53.71万元,占总支出的1.83%,节能环保支出10.9万元,占总支出的0.37%,农林水支出481.79万元,占总支出的16.42%,其他支出61.55万元,占总支出的2.10%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 康多乡2021年度一般公共财政拨款基本支出1223.39万元。其中:人员经费975.83万元,较上年减少83.46万元,主要原因是退休人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费247.57万元,较上年增加0.55万元,主要原因是开展精准扶贫工作和拉路河旅游标杆村观摩学习工作,增加了业务经费的补助等,使公用经费增加了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等压缩公务开支。 三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 2021年度康多乡“三公”经费支出共计2.64万元,主要原因是年初未作公务车运行维护费预算,较上年支出增加0.89万元,主要原因是公务接待增加支出。 (二)“三公”经费分项支出情况。 2021年度康多乡公务车运行维护费2万元,主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费等支出,主要原因年初未作公务车运行维护费预算。 (三)“三公”经费实物量情况。 2021年度康多乡因公出国(境)共计0个团组,公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,国(境)外公务接待0批次,。2021年度本部门接待费0.64万元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。 四、其他需要说明的事项
附件:2021年度部门决算公开表 |
附件【2021年决算公开报表(1).xls】 |
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