卓尼县工业信息化和商务局关于2020年部门预算情况的说明

卓尼县工业信息化和商务局

关于2020年部门预算情况的说明

一、单位基本情况

根据《关于印发卓尼县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕65号）文件精神，设立卓尼县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。我局共49人，在职人数36人，离退休16人。总编制14名，其中行政编制6名、事业编制8名。领导职数6名，其中：局长1名、书记1名、副局长2名、商务发展股股长1名、电商办主任1名。卓尼县工业信息化和商务局设立3个股室，分别是办公室、工业信息化股、商务发展股。单位无车。

二、主要职责

贯彻执行工业和信息化、商贸流通、市场建设及电子商务的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化及商务工作发展战略、规划和年度计划并组织实施。

三、部门预算安排情况

卓尼县工业信息化和商务局2020年部门预算收入345.08万元，全部为财政拨款收入345.08万元。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出345.08万元，较上年预算数470.77万元减少125.69万元，原因是人员及公务费减少。其中人员经费是343万元，较上年减少了121.93万元；公用经费2.08万元，较上年减少3.76万元。

（二）项目支出

2020年本单位上级下下达转移支付项目资金支出预算为0万元，较去年减少了191万元，原因是商务流通专项资金减少。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排基本支出345.08万元，其中一般公共服务支出326.08万元；社会保障和就业支出19万元。

（四）支出经济分类指标

2019年部门预算安排基本支出345.08万元，其中工资福利支出342.2万元；商品和服务支出2.08万元；对个人和家庭的补助0.8万元。

（五）非税收入

2020年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

2020年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费

2020年本部门预算安排公务接待费416元，预计接待批次及人数10人/4批次，较上年减少200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，原因是公车改革。

（四）培训费

2020年本部门没有预算安排培训费。

（五）会议费

2020年本部门没有预算安排会议费。

（六）机关运行费

2020年本部门机关运行费2.08万元，较上年减少1.76万元，原因是人员减少及经费压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算共计24万元，分别是电脑10台，共计5万元，办公桌、椅10张，共计3万元，办公室沙发茶几2套，共计3万元，碎纸机5台，共计0.5万元，彩色打印机2台，共计2.4万元，打字复印一体机5台，共计3万元，电视机1台，共计0.5万元，文件柜20个，共计1.6万元，办公耗材100件，共计5万元。

（二）政府购买服务情况

2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

（三）国有资产占有情况

2020年初本部门固定资产共计217480元。

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卓尼县工业信息化和商务局

二0二0年五月二十五日