2024年度卓尼县公安局森林警察大队部门决算公开

2024年度

卓尼县公安局森林警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

（一）负责制定森林警察大队工作计划、并组织实施，参与制定湿地保护规划工作；

（二）负责对所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作。负责调查、了解、分析、掌握全县林区治安动态和资源保护形势，并提出工作对策，为决策提出准确的依据；按照程序规定，办理上级交办的和需要自己组织侦查的重大、特别重大的或跨区域的森林刑事案件的侦查工作。负责林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（三）负责对全县破坏森林、野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，参与森林和野生动植物刑事技术研发、推广和应用。负责查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。

（四）承办县委、县政府、州公安局森林分局和县公安局交办的其他工作。

    二、机构设置

卓尼县公安局森林警察大队设党支部综合办公室、刑侦中队、政工室、禁毒办、法制室5个内设机构。全局现有职工42人，行政编制31人。其中：县级干部2人，科级干部7人，副科级干部12人，事业人员4人，工勤人员9人，退休人员8人。

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

    三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为774.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.09万元，下降3.50%，主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计774.05万元,其中：财政拨款收入774.05万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计774.05万元,其中：基本支出774.05万元,占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为774.05万元。与上年相比,各减少28.09万元，下降3.50%。主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出774.05万元,较上年决算数减少28.09万元，下降3.50%。主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出774.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出591.57万元,占76.43%；社会保障和就业支出86.46万元,占11.17%；卫生健康支出37.69万元,占4.87%；住房保障支出58.33万元,占7.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.27万元,支出决算为774.05万元,完成年初预算的100.62%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为593.99万元,支出决算为591.57万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.42万元,支出决算为86.46万元,完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为37.11万元,支出决算为37.69万元,完成年初预算的101.55%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为59.75万元,支出决算为58.33万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774.05万元。其中：

人员经费696.74万元,较上年决算数减少39.94万元，下降5.42%,主要原因是本年度在职人员退休，工资收支减少。

人员经费用途主要包括基本工资164.79万元、津贴补贴336.55万元、奖金10.43万元、绩效工资2.49万元、社会保障缴费68.63万元、医疗保险缴费37.38万元、住房公积金缴费58.33万元、对个人和家庭的补助18.14万元。

公用经费77.31万元,较上年决算数增加11.86万元，增长18.11%,主要原因是本年度差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费31.01万元、电费0.38万元、差旅费24.32万元、其他交通费用21.60万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无三公经费支出,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费31.01万元、电费0.38万元、差旅费24.32万元、其他交通费用21.60万元。机关运行经费较上年决算数增加11.86万元，增长18.11%,主要原因是本年度差旅费增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于办公办案。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金774.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度卓尼县公安局森林警察大队公用经费使用情况开展了部门评价,涉及一般公共预算支出774.05万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

    二、绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费、项目绩效自评结果。人员及公用经费执行数为774.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。未发现问题。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。

    三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，各项目总体完成情况较好，资金支付率高，预算编制合理，资金使用效能高，整体项目情况完成效果良好。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。