2025年度卓尼县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    卓尼县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施个别时期的交通管制工作。6、开展道路交通安全宣传教育活动，组织宣传交通法律法规。7、承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作任务。8.负责交通特殊勤务和交通警卫工作；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序。9、负责制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。10、按规定权限做好机动车的注册、登记和驾驶员管理工作

二、机构设置

卓尼县公安局交通管理大队是卓尼县公安局内设机构，大队实际内设6个部门（指挥调度中队、法制宣传中队、事故预防和处理中队、车辆和驾驶人管理中队、城区中队、）。现交管大队有民警21人，辅警33人，事业及工勤15人。

第二部分 2025年度部门决算表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为467.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.47万元，下降3.60%，主要原因是我单位民警五险一金人员经费由公安局统一纳入部门预算，统一支出，本大队不再列支民警五险一金人员经费，相应人员经费收支减少；二是大队厉行节约，从严压减一般性公用支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计467.28万元,其中：财政拨款收入467.28万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计467.28万元,其中：基本支出467.28万元,占100.00%；

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为467.28万元。与上年相比,各减少17.47万元，下降3.60%。主要原因是我单位民警五险一金人员经费由公安局统一纳入部门预算，统一支出，本大队不再列支民警五险一金人员经费，相应人员收支减少；二是大队厉行节约，从严压减一般非刚性支出

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县公安局交通管理大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、办公费、办案经费、委托业务费、交通安全宣传经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费、办案办公经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公共安全支出-公安-行政运行（2040201），2025年度决算数为389.92万元，占财政拨款支出总额的83%，主要用于民、辅警工资支出；大队办案办公等方面业务经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出467.28万元,较上年决算数减少17.47万元，下降3.60%。主要原因是我单位民警五险一金人员经费由公安局统一支出，本大队不再列支民警人员经费，相应人员支出减少；二是大队厉行节约，从严压减一般非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出467.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出389.92万元,占83.45%；社会保障和就业支出39.49万元,占8.45%；卫生健康支出14.23万元,占3.05%；住房保障支出23.64万元,占5.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.46万元,支出决算为467.28万元,完成年初预算的87.27%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为494.44万元,支出决算为389.92万元,完成年初预算的78.86%,决算数小于预算数的主要原因是大队厉行节约，从严压减一般非刚性支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.99万元,支出决算为39.49万元,完成年初预算的188.09%,决算数大于预算数的主要原因是我单位辅警社保基数有所上调。

3．卫生健康支出年初预算数为8.08万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的176.20%,决算数大于预算数的主要原因是我单位辅警社保基数有所上调。

4．住房保障支出年初预算数为11.95万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的197.89%,决算数大于预算数的主要原因是我单位辅警住房公积金基数有所上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出467.28万元。其中：

人员经费417.92万元,较上年决算数增加6.53万元，增长1.59%,主要原因是人员工资基数的上调，随之五险一金基数也有所上调，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费49.36万元,较上年决算数减少24.00万元，下降32.71%,主要原因是我大队落实厉行节约过紧日子要求，严控一般性非刚性开支，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、委托业务费、手续费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2025年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由我大队是公安局的内设机构，由一级主管单位公安局调剂。较上年决算数增加10.00万元，增长100%,主要原因是由我大队是公安局内设机构，由一级主管单位公安局调剂。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我大队是公安局的内设机构，今年主管单位公安局给我大队做了调剂；较上年决算数增加10.00万元，增长100%,主要原因是我大队是公安局的内设机构，今年主要由一级主管单位公安局调剂。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我大队是公安局的内设机构，今年主管单位公安局给我大队做了调剂；较上年决算数增加10.00万元，增长100%,主要原因是我大队是公安局的内设机构，今年主要由一级主管单位公安局调剂。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    2025年度本部门机关运行经费支出49.36万元,机关运行经费。主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、办公设备购置等费用的支出。机关运行经费较上年决算数减少24.00万元，下降32.71%,主要原因是原因是落实厉行节约过紧日子的要求，严控一般性开支，强化内部管理，从严管控办公耗材，后勤保障等日常运行支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.47万元,其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的31.57%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于交通巡逻及交通勤务落实，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年工资追加”1个项目绩效自评结果。

“2025年工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度工资追加项目，主要用于辅警人员薪酬待遇保障。该项目按照预算批复及人员变动情况执行，足额落实辅警工资、社保等相关待遇，保障辅警队伍稳定，支撑路面执勤、交通秩序管理等交管业务正常开展，绩效目标全额完成。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度我单位无重点项目。

 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。