2025年卓尼县公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全县公安工作的地方法规、规章，制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。

（二）组织全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作，承担侦办危害国家安全案件的责任。

（三）负责组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，承担对刑事案件进行侦查处置的责任。承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（四）负责办理听证、行政复议、国家赔偿工作；对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（五）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（六）管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（七）负责组织、指挥全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

（八）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（九）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责对全县计算机信息系统的安全监察管理。

（十一）依法管理户口、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（十二）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

（十四）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十五）承担全县公安机关依法防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十六）承担指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）负责公安队伍建设和宣传工作；制定公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部;按规定权限实施对民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

（二十一）按规定的权限，对武警部队执行公安安全任务实施领导和指挥。

（二十二）指导森林公安机关开展业务工作。

（二十三）承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位卓尼县公安局是县级预算单位，其中独立核算机构一个，下设17个内设机构，全局现有在职人员410人（其中行政人员188人，事业人员59人，辅警163人）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国营资本经营收入支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7811.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加541.88万元，增长7.45%，主要原因是民辅警人员经费增加，社保基数上调，治安及刑事案件数上升，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7811.99万元,其中：财政拨款收入7811.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7811.99万元,其中：基本支出6650.88万元,占85.14%；项目支出1161.10万元,占14.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7811.99万元。与上年相比,各增加541.88万元，增长7.45%。主要原因是民辅警人员经费增加，社保基数上调，治安及刑事案件数上升，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县公安局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员、办公、办案、培训、公务用车运行维护费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费、办案办公经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2040201科目（公安行政运行-公共安全支出），2025年度决算数为5601.03万元，占财政拨款支出总额的72%，主要用于民辅警工资支出，办案、办公灯业务经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7811.99万元,较上年决算数增加541.88万元，增长7.45%。主要原因是民辅警人员经费增加，社保基数上调，治安及刑事案件数上升，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7811.99万元，主要用于以下方面：公共安全支出6165.06万元,占78.92%；社会保障和就业支出757.41万元,占9.70%；卫生健康支出339.94万元,占4.35%；住房保障支出549.58万元,占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7351.28万元,支出决算为7811.99万元,完成年初预算的106.27%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为6009.64万元,支出决算为6165.06万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数上调，办案业务活动增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为630.15万元,支出决算为757.41万元,完成年初预算的120.19%,决算数大于预算数的主要原因是民辅警社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为280.45万元,支出决算为339.94万元,完成年初预算的121.21%,决算数大于预算数的主要原因民辅警社保基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为431.03万元,支出决算为549.58万元,完成年初预算的127.50%,决算数大于预算数的主要原因民辅警社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6650.88万元。其中：

人员经费5919.53万元,较上年决算数增加13.13万元，增长0.22%,主要原因是民辅警社保基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、警务辅助人员工资。

公用经费731.36万元,较上年决算数增加5.68万元，增长0.78%,主要原因办案活动增加，执法执勤活动增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为103.26万元,支出决算为73.26万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置车辆,较上年决算数增加11.36万元，增长18.35%,主要原因是办案业务活动增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为103.26万元,支出决算为73.26万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置车辆,较上年决算数增加11.36万元，增长18.35%,主要原因是是办案业务活动增加，公务用车运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为103.26万元,支出决算为73.26万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置车辆，较上年决算数增加72.48万元，增长9293.63%,主要原因是是办案业务活动增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出731.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置、委托业务费等费用的支出，机关运行经费较上年决算数增加5.68万元，增长0.78%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，办案经费增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出14.48万元,较上年决算数增加7.63万元，增长111.61%,主要原因是本年度办案、应急、执法执勤等相关业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计164.64万元,其中：政府采购货物支出157.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额164.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的4.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1161.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025年度转移支付资金（甘财政法【2024】36号）、卓尼县公安局2025年公用经费项目、2025年度第二批公安转移支付资金(甘财政法【2025】17号)”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出723万元。从评价情况来看,我局2025年预算执行率总体无明显偏离，预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年退休人员高寒、建房补助、2025年工资追加、卓尼县公安局2025年公用经费、甘财政法【2024】36号、卓尼县公安局人民警察加班津贴、车辆运行费等6个项目绩效自评结果。

1.“2025年退休人员高寒、建房补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.53万元,执行数为5.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况重点围绕保障高寒地区退休人员建房相关补助支出，重点支持长期在高寒艰苦边远地区工作的退休人员，解决实际困难。经费严格遵循国家及地方相关政策规定，坚持专款专用、规范管理、精准发放，聚焦改善高寒地区退休人员居住条件及生活质量。发现的主要问题及原因：绩效目标设置编简单，缺少对政策知晓度等社会效益目标；政策宣传不到位。下一步改进措施：强化政策宣传，主动向即将退休人员宣讲补助政策、申报材料清单。

2.“2025年工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为653万元,执行数为629.1万元,完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：重点围绕保障单位在职人员工资福利相关支出，重点落实国家及地方调资政策、职务职级晋升、绩效奖励、社会保障等人员经费支出，因年度调资、社会保障缴费基数等因素形成追加需求，项目资金专款专用、规范发放、切实保障队伍稳定与正常履职。发现的主要问题及原因：预算执行前瞻性不足，年度预算执行不均衡，绩效管理意识薄弱，重视度不够。下一步改进措施：强化绩效预算管理，严格落实全过程预算绩效管理，对工资保障到位率、人员保障满意度、资金使用合规性开展常态化监控。

3.“卓尼县公安局2025年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.06分。项目全年预算数为66万元,执行数为48.81万元,完成预算的73.94%。项目绩效目标完成情况：重点围绕保障我局机关及基层所队日常办公运转、警务执勤及业务开展等基本支出，内容包括办公、印刷、水电、差旅等费用支出。经费严格遵循财政预算管理要求，坚持厉行节约、保障重点与规范使用，确保公安机关正常履职与各项业务有序推进，为维护全县社会治安稳定提供坚实保障。发现的主要问题及原因：年度公用经费预算执行进度较慢，整体执行率较低，预算绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：强化全年支出计划性，建立预算执行动态监控机制。

4.“中央政法转移支付资金 甘财政法〔2025〕36号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.7分。项目全年预算数为542万元,执行数为417.21万元,完成预算的76.97%。项目绩效目标完成情况：重点围绕支持公安执法办案、业务运转与装备建设，强化基层警务保障能力，提升打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的整体水平。资金严格按照遵循专款专用、规范管理原则，聚焦主责主业，保障警务工作高效开展，为维护安全稳定提供有力支撑。发现的主要问题及原因：绩效目标管控不够精准，项目资料规范化程度不高，年度绩效目标设定较为笼统部分采购等资料不够完整规范。下一步改进措施：强化预算编制精准化，严格全过程绩效管理，规范基础台账资料管理，强化制度落实和责任压实。

5.“2025年人民警察加班津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为280万元,执行数为214.51万元,完成预算的76.61%。项目绩效目标完成情况：重点围绕保障因维护社会治安稳定、处置突发警情及开展专项行动而产生的加班津贴。项目严格按照国家及上级主管部门规定的发放范围、标准与周期进行核定发放，做到专款专用、审核严谨，切实有效激发队伍工作热情，保障公安机关全天候正常履职。发现的主要问题及原因：资金支出不均衡，基础性资料归集不够规范，政策执行精细化不足。下一步改进措施：精准科学编制预算，规范津贴发放管理，健全日常台账管理，均衡推进预算执行。

6.“车辆运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.15分。项目全年预算数为40万元,执行数为33.91万元,完成预算的84.76%。项目绩效目标完成情况：重点围绕保障公安机关警务执勤、执法办案、应急处突、巡逻防控及各项公安活动所需的车辆正常运转，确保警务车辆保持良好性能和随时待命状态，切实满足基层一线实战勤务需要，为高效处置警情、维护社会治安稳定、服务人民群众提供坚实可靠的交通保障。发现的主要问题及原因：车辆日常运维管理精细化不够，节约管理力度有待加强，车辆车况参差不齐。下一步改进措施：强化车辆日常看护，规范车辆日常管护，健全监督考核机制，严格落实厉行节约。

三、部门重点绩效评价结果

2025年共完成3个重点项目的绩效自评，涵盖预算资金723万元，经综合研判，优秀项目3个，整体绩效等级为“优秀”。自评工作坚持客观公正、实事求是、注重时效、以评促改的原则，全面梳理年度绩效目标完成情况、资金使用效益及工作薄弱环节，切实把自评结果转化为改进工作、提升效能的有力抓手。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。