2025年卓尼县公安局森林警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责制定全县森林警察大队工作计划、并组织实施，参与制定湿地保护规划工作；

（二）负责对所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作。负责调查、了解、分析、掌握全县林区治安动态和资源保护形势，并提出工作对策，为决策提出准确的依据；按照程序规定，办理上级交办的和需要自己组织侦查的重大、特别重大的或跨区域的森林刑事案件的侦查工作。负责林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（三）负责对全县破坏森林、野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，参与森林和野生动植物刑事技术研发、推广和应用。负责查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。

（四）承办县委、县政府、州公安局森林分局和县公安局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位设党支部综合办公室、刑侦中队、政工室、禁毒办、法制室5个内设机构。全局现有职工42人，行政编制31人。其中：县级干部2人，科级干部7人，副科级干部11人，事业人员4人，工勤人员9人，退休人员9人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公经费”支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为794.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.39万元，增长2.63%，主要原因是人员工资增加和住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计794.44万元,其中：财政拨款收入794.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计794.44万元,其中：基本支出777.74万元,占97.90%；项目支出16.70万元,占2.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为794.44万元。与上年相比,各增加20.39万元，增长2.63%。主要原因是人员工资增加和住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县公安局森林警察大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公共安全支出，2025年度决算数为777.74万元，占财政拨款支出总额的97.90%，主要用于单位正常运行和人员工资保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.44万元,较上年决算数增加20.39万元，增长2.63%。主要原因是人员工资增加和住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出612.92万元,占77.15%；社会保障和就业支出82.89万元,占10.44%；卫生健康支出38.31万元,占4.82%；住房保障支出60.31万元,占7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.86万元,支出决算为794.44万元,完成年初预算的99.95%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为596.14万元,支出决算为612.92万元,完成年初预算的102.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和住房公积金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.06万元,支出决算为82.89万元,完成年初预算的88.12%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为42.00万元,支出决算为38.31万元,完成年初预算的91.23%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为62.66万元,支出决算为60.31万元,完成年初预算的96.25%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出777.74万元。其中：

人员经费705.15万元,较上年决算数增加8.41万元，增长1.21%,主要原因是人员工资增长。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费72.59万元,较上年决算数减少4.72万元，下降6.11%,主要原因是办公费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出72.59万元,机关运行经费主要用于办理案件和日常公务开支。机关运行经费较上年决算数减少4.72万元，下降6.11%,主要原因是办公经费和差旅费开支减少。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.73万元,其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额2.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于执法执勤及日常案件办理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金16.7万元,占一般公共预算项目支出总额的2.1%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年工资追加”、“2025年森警大队退休人员职业年金”、“2025年森警大队加班津贴”等3个项目绩效自评结果。

1.“2025年森警大队退休人员职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年森警大队退休人员职业年金已足额发放完毕，保障了退休人员福利待遇要求。发现的主要问题及原因：预算测算精准度不足、绩效管理精细化程度不高、政策宣传解释力度不足。下一步改进措施：进一步精细化开展预算绩效指标管理工作，确保各项绩效目标准确执行。

2.“2025年森警大队加班津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.17分。项目全年预算数为17.89万元,执行数为17.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照国家及上级主管部门规定的发放范围、标准与周期进行核定发放，做到专款专用、审核严谨，切实有效激发队伍工作热情，保障公安机关全天候正常履职。发现的主要问题及原因：资金支出不均衡，基础性资料归集不够规范，政策执行精细化不足。下一步改进措施：精准科学编制预算，规范津贴发放管理，健全日常台账管理，均衡推进预算执行。

3.“2025年工资追加（森警大队）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.35万元,执行数为26.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度工资追加项目，主要用于辅警人员薪酬待遇保障。该项目按照预算批复及人员变动情况执行，足额落实辅警工资、社保等相关待遇，保障辅警队伍稳定，支撑路面执勤、交通秩序管理等交管业务正常开展，绩效目标全额完成。发现的主要问题及原因：预算测算精准度不足、绩效管理精细化程度不高、政策宣传解释力度不足。下一步改进措施：提升资金使用质效，确保资金使用效率。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度我单位无重点项目。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。