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卓尼县叶儿林场2021年度部门决算情况说明

时间:2022-09-23   作者:自然资源局 点击数:  

 

卓尼县叶儿林场2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

   (一)职能职责

卓尼县叶儿林场是卓尼县自然资源局下属的二级单位,单位基本性质是全额财政补助公益性事业单位,执行政府会计准则制度。叶儿林场管辖木耳,刀告两乡的所有森林资源,管护总面积28.9万亩,辖区设有木耳沟,郭卓沟2个管护站。

(一)机构设置

卓尼县叶儿林场为副科级建制,财政全额拨款事业单位,因机构改革,原隶属县农牧林业局管理,2019年因机构改革现隶属于卓尼县自然资源局管理,公益一类事业单位。

二、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

部门2021年度收入216.74万元,支出216.74万元2020年决算数相比,收入增加32.18万元,13.92%。主要原因是人员调入,工资增多。

本部门2021年度收入合计216.74万元其中:财政拨款收入216.74万元100%。

部门2021年度支出216.74万元。基本支出216.74万元100%。项目支出0万元。与2020年决算数相比,收入增加32.18万元,13.92%。主要原因是人员调入,工资增多。本部门2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2021年度财政拨款收入216.74万元,2020年决算数增加32.18万元,13.92%。主要原因是人员调入,工资增多。本部门2021年度财政拨款支出216.74万元2020年决算数增加32.18万元,13.92%。主要原因是人员调入,工资增多。

部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面社会保障和就业支出31.84万元,占14.69%;卫生健康支出12.39万元,占5.7%;农林水支出172.5万元,占79.61%;其中:人员支出144.42万元;占总支出的66.63%,(其中:基本工资支出50.33万元,占总支出的23.22%;津贴补贴支出74.19万元,占总支出的34.22%;绩效工资4.21万元,占总支出的1.94%;住房公积金15.69万元,占总支出的7.25%;)机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元,占总支出的7.58%;机关事业单位基本医疗保险缴费7.22万元,占总支出的3.33%;财政对失业、工伤保险基金的补助缴费1.27万元,占总支出的0.59%;财政对大病保险的补助缴费0.18万元,占总支出的0.08%;财政对公务员医疗补助缴费5万元,占总支出的2.31%;(7)对个人和家庭的补助42.21万元,占总支出的19.48%。(其中:退休费13.58万元,占总支出的6.26%;奖励金23.38万元,占总支出的10.79%;其他个人和家庭的补助支出5.25万元,占总支出的2.42%)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2021年度一般公共财政拨款基本支出216.74万元。其中:216.63万元,较2020年决算数相比,收入增加32.18万元,13.92%。主要原因是人员调入,工资增多。公用经费0.1万元,较2020年减少0.7万元,降幅85.71%,主要原因是压缩开支。

三、“三公”经费情况说明

2021年度本部门“三公”经费为公务接待费共计0.016万元支出0.016万元,无结余。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,房屋1002平米,价值:43.57万元。其他资产价值39.44万元。共计提折旧:43.42万元。本部门无车辆。

(三)政府采购安排情况说明

政府采购2021年新增0.115万元,较去年减少0.329万元,主要原因是经费不足。

(四)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表:2021年度部门决算公开表

 

 

 

                              

 

  
附件【2021年度卓尼县叶儿林场决算公开表.xls
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