卓尼县草原工作站2021年度部门决算编制分析报告

卓尼县草原工作站

2021年度部门决算编制分析报告

一、部门情况

（一）基本情况 

1、主要职能：

1、宣传贯彻执行国家和省州县发展畜牧业的方针、政策和法律、法规（条例）；贯彻执行草原建设、保护、防火、草原监理执法工作及县委、县政府交办的其他事项。

2、机构人员情况

机关编制14名，其中：事业编制14人。

3、机构人员当年变动情况及原因

现有在职工作人员19人，其中：在职事业人员19人；退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效

　   1.全力做好精准扶贫驻村工作。

2. 完成了今年草原植被恢复工作。

3．加强草原防火工作，确保草原生态安全。

 4.实施了黄河上游生态功能补给区草原鼠害综合治理工作。

5.安排返青期地面观测工作，由专人负责，单位全力支持，确保了此项工作的有序开展。

 6.从7月份开始，组成草原资源与生态监测及2021年退牧还草工程效益监测工作小组，对完冒、恰盖等乡镇30个样地90个样方进行调查，其中工程区内20个样地60个样方，工程区外10个样地30个样方进行了调查测定。

7．2021年草原补助奖励政策实施效果监测和2021年国家级草原固定监测点监测工作。

8.认真执行了草原监理执法工作，对沙场、卓合高速公路临时征占用进行现场督察。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年收入、支出年初预算安排为225.6万元，年末决算数为344.57万元，与年初预算数增加了34.53%，增加了本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费的预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

本部门2021年度财政拨款收入344.57万元。其中2130104科目财政拨款收入、支出决算数257.07万元，较2020年决算数增加31.47万元，增幅13.95%，主要原因是人员工资增加；2080502科目财政拨款收入、支出决算数5.3万元，增幅100%，主要原因是退休人员工资增加；2101199科目财政拨款收入、支出决算数0.16万元，增幅100%，主要原因是大病医疗保险；2101102科目财政拨款收入、支出决算数11.12万元，增幅100%，主要原因是医疗保险；2101103科目财政拨款收入、支出决算数5.34万元，增幅100%，主要原因是公务员医疗保险；2089999科目财政拨款收入、支出决算数1.54万元，增幅100%，主要原因是工伤及失业医疗保险；2080505科目财政拨款收入、支出决算数25.71万元，增幅100%，主要原因是养老保险。

2．收入支出结构分析。我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

（三）年末结转和结余情况

本年度结余没有结余。

三、资产负债情况分析 

年初我站其他固定资产原值为2910260元，净资产总额为1919748.62元，累计折旧990511.38元。年末我站增加固定资产累计折旧289065.16元。年末我站固定资产2910260元，净资产总额为1630683.46元，累计折旧1279576.54元。

年末我单位资产、负债基本情况，本年无采购设备。

四、政府采购情况分析

2021年我站无政府采购。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位十分重视部门决算等财务工作，由单位主要领导领导，由分管领导负责，组织会计、出纳等工作人员，平时加强财务会计知识学习，按规定严格管理单位财产及经费支出，及时编报各类财务报表，按时完成了年度财务管理各方面工作任务。