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卓尼县草原工作站2021年度部门决算编制分析报告

时间:2022-09-23   作者:自然资源局 点击数:  

卓尼县草原工作站

2021年度部门决算编制分析报告

一、部门情况

(一)基本情况 

1、主要职能:

1、宣传贯彻执行国家和省州县发展畜牧业的方针、政策和法律、法规(条例);贯彻执行草原建设、保护、防火、草原监理执法工作及县委、县政府交办的其他事项。

2、机构人员情况

机关编制14名,其中:事业编制14人

3、机构人员当年变动情况及原因

现有在职工作人员19人,其中:在职事业人员19人;退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效

    1.全力做好精准扶贫驻村工作。

2. 完成了今年草原植被恢复工作

3.加强草原防火工作,确保草原生态安全。

 4.实施了黄河上游生态功能补给区草原鼠害综合治理工作。

5.安排返青期地面观测工作,由专人负责,单位全力支持,确保了此项工作的有序开展。

 6.从7月份开始,组成草原资源与生态监测及2021年退牧还草工程效益监测工作小组,对完冒、恰盖等乡镇30个样地90个样方进行调查,其中工程区内20个样地60个样方,工程区外10个样地30个样方进行了调查测定。

7.2021年草原补助奖励政策实施效果监测和2021年国家级草原固定监测点监测工作。

8.认真执行了草原监理执法工作,对沙场、卓合高速公路临时征占用进行现场督察

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2021年收入、支出年初预算安排为225.6万元,年末决算数为344.57万元,与年初预算数增加了34.53%增加本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费预算。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

本部门2021年度财政拨款收入344.57万元。其中2130104科目财政拨款收入、支出决算数257.07万元,较2020年决算数增加31.47万元,增幅13.95%,主要原因是人员工资增加;2080502科目财政拨款收入、支出决算数5.3万元,增幅100%,主要原因是退休人员工资增加;2101199科目财政拨款收入、支出决算数0.16万元,增幅100%,主要原因是大病医疗保险;2101102科目财政拨款收入、支出决算数11.12万元,增幅100%,主要原因是医疗保险;2101103科目财政拨款收入、支出决算数5.34万元,增幅100%,主要原因是公务员医疗保险;2089999科目财政拨款收入、支出决算数1.54万元,增幅100%,主要原因是工伤及失业医疗保险;2080505科目财政拨款收入、支出决算数25.71万元,增幅100%,主要原因是养老保险。

2.收入支出结构分析。我单位收入全部为财政拨款收入,支出为工资福利支出,商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

(三)年末结转和结余情况

本年度结余没有结余

三、资产负债情况分析 

年初我站其他固定资产原值为2910260元,净资产总额为1919748.62元,累计折旧990511.38元。年末我站增加固定资产累计折旧289065.16元。年末我固定资产2910260净资产总额为1630683.46累计折旧1279576.54元。

年末我单位资产、负债基本情况,本年无采购设备。

四、政府采购情况分析

2021年我站无政府采购。

、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位十分重视部门决算等财务工作,由单位主要领导领导,由分管领导负责,组织会计、出纳等工作人员,平时加强财务会计知识学习,按规定严格管理单位财产及经费支出,及时编报各类财务报表,按时完成了年度财务管理各方面工作任务。

 

                             

  
附件【卓尼县草原工作站公开表.xls
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