卓尼县种子工作站2021年度单位决算情况说明

卓尼县种子工作站2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

卓尼县种子工作站负责贯彻执行和宣传国家和省上有关种子方面的法律、法规、规章；负责宣传和普及种子知识，为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务；组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护以及统计、上报相关数据；发布种业信息，引导经营和使用者推广使用优质、高产、抗病的农作物新品种；负责全县备荒、救灾种子的储备和管理；负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作；负责承办上级主管及业务单位交办的其他工作等职能。

(二)机构设置

卓尼县种子工作站是一个独立核算机构。纳入2021年度单位决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。单位共有事业编制12人，年末实有人数39人（其中：事业在职人员24人，退休人员15人）。

二、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计461.90万元，支出总计456.60万元。与2020年决算数相比，收入增加28.39万元，增幅6.55％。支出增加23.09万元，增幅5.32%；主要原因是人员工资增加，单位项目变动。

本单位2021年度收入合计461.90万元，其中：财政拨款收入461.90万元，占100%；

本单位2021年度支出合计456.60万元，其中：基本支出377.94万元，占82.77%； 项目支出78.65万元，占17.23%；与2020年决算数相比,基本支出减少64.43万元，降幅20.55%，主要原因是缩减了财政预算支出。项目支出减少41.35万元，降幅34.46%，主要原因是项目经费减少。本单位2020年度无结转结余 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入461.90万元，较2020年决算数增加28.39万元，增幅6.55%。主要原因是人员工资增加。本单位2021年度财政拨款支出456.60万元，较2020年决算数增加23.09万元，增加5.32%，主要原因是人员工资增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出381.88万元，占83.64%；社会保障与就业支出53.15万元，占11.64%；卫生健康支出21.57万元，占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出377.94万元。其中：人员经费376.06万元， 较2020年增加了62.55万元，增幅19.95%，主要原因是人员评定高级职称工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费1.88万元（含财政局拨付的工作经费0.92万元），较2020年增加0.92万元，增幅95.8%，主要原因是财政拨付了单位工作经费。公用经费用途主要包括单位运转所产生的电费、水费、报刊费、差旅费、办公费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因无。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用共计0万元，公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有辆为0辆；国内公务接待0批次，0人；其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本单位事业运行经费支出1.88万元，事业运行经费主要包括单位运转所产生的电费0.25万元、水费0.16万元、邮电费0.22万元、差旅费0.13万元、办公费0.2万元、取暖费0.92万元。

 (二)国有资产情况说明。截至2021年12月31日，我单位没有公务用车。年末我单位资产基本情况，2021年固定资产为596.62万元，2020年固定资产645.79万元，本年固定资产减少49.17（计提折旧）万元。

（三）政府采购安排情况说明

本单位2021年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元。2021年无政府采购。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表