卓尼县农牧业机械化服务中心2021年度部门决算公开情况说明

卓尼县农牧业机械化服务中心2021年度部门

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县农牧业机械管理局主要负责全县范围内农牧业机械的安全管理、技术推广、教育培训、质量监督、农业机械驾驶操作人员考核发证、农牧机械报户建档、核发牌证、安全检验、驾驶员审验、实施国家农机具购置补贴等工作。贯彻实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国农机安全监督管理条例》、《农用拖拉机及驾驶员安全监理规定》、《甘肃农业机械管理条例》、《甘肃省农机事故处理暂行规定》、《甘肃省农机驾驶操作人员违章处罚暂行规定》等法律、法规。

（二）机构设置

卓尼县农牧业机械管理局是全额拨款，参公管理事业单位，下设卓尼县农牧业机械监理站和卓尼县农牧业机械化技术推广站，两个内设机构。

（1）农牧业机械监理站主要负责农牧业机械的登记、安全技术检验、驾驶操作人员考核、核发牌证、驾驶员审验，村镇、田间、场院作业中的安全检验，农牧业机械事故处理等工作。农牧业机械监理站财务独立核算。

（2）农牧业机械化技术推广站主要负责制定农牧业机械和新技术推广计划，组织农牧业机械和新技术的试验、示范和推广。

（3）卓尼县农牧业机械管理局现有在岗职工17人，其中：男12人，女5人，本科学历3人，大专14人；干部8人，工勤人员9人；正科级1人；副科级2人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计295.64万元，支出总计295.64万元。与2020年决算数相比，收入减少68.62万元，增幅23%，支出减少68.62万元，增幅23%。主要原因是人员变动，人员经费预算增加。

本单位2021年度收入合计295.64万元，其中：财政拨款收入295.64万元，占100%；

本单位2021年度支出合计295.64万元，其中：基本支出295.64万元，占100%；上年度支出合计227.02万元，较上年增加68.62万元，增加原因人员变动，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入295.64万元，较2020年决算数增加68.62万元，增幅23%。主要原因是人员变动。本单位2021年度财政拨款支出295.64万元，较2020年决算数增加80.76万元，增幅23%。主要原因是人员变动。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障与就业支出48.81万元，占16%；卫生健康支出16.48万元，占0.6%；农林水支出230.35万元，占78%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出290.84万元。其中：人员经费290.84万元， 较2020年增加66.82万元，增幅23%，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括工资。公用经费4.8万元，较2020年增加1.8万元，增幅38%，主要原因是其他交通费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0.72万元，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、电费等。机关运行经费比2020年增加0万元，增幅0%。

（二）国有资产占用情况说明。

国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表