卓尼县农牧业集体经济经营管理站2021年度部门决算情况说明

卓尼县农牧业集体经济经营管理站2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县农牧业集体经济经营管理站，是财政全额拨款的事业单位。

1.贯彻执行国家和省、州有关农村、农业、农村土地（包括耕地、草地、林地等）承包及承包合同管理方面的方针、政策和法律、法规，依法监督管理农业集体经济工作。

2.贯彻执行和宣传《统计法》、《农村土地承包法》、《农民专业合作组织法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。

3.负责做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。

4.负责做好农产品成本核算、效益分析以及农村基点调查。

5.强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理利用开发荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁，维护农民的合法权益。

6.强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务，摸清农村集体家底，采取有效措施，防止集体资产流失和增加新的债务。同时，寻求化解村组债务的有效途径，帮助村组逐年化解债务。

7.加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策，开展农民负担监督，做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担。

8.承担农民专业合作组织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施。

9.培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。

10.引导农民专业合作组织做好登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。

11.指导和监督全县农村土地承包、土地经营权流转、“四荒地”承包、土地征用补偿以及合同签订、合同纠纷调解和仲裁的工作。

12.有效盘活农村土地资源，促进现代特色农业发展和农牧村和谐稳定。

13.承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

14.开展全县农牧村产权制度改革。

（二）机构设置

负责做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制7名。其中：管理岗位4名，专业技术岗位8，核定领导职数2名。其中：副科级1名，正科级1名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位收入全部为财政拨款收入203.28万元，支出为工资福利支出131.76万元，商品和服务支出49万元（其中包括项目支出30万元具体为：土地流转服务站工作经费24万元、产权制度改革工作经费25万元、）对个人和家庭的补助支出22.51万元。

2021年收入、支出年初预算安排为115.74万元，年末决算数为203.28万元，与年初预算数增加了23%，增加原因是人员变动和项目变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位收入全部为财政拨款收入203.28万元，支出为工资福利支出131.76万元，商品和服务支出49万元（其中包括项目支出30万元具体为：土地流转服务站工作经费24万元、产权制度改革工作经费25万元、）对个人和家庭的补助支出22.51万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一工资福利支出131.76万元，占79%；商品服务支出49万元，占3%；个人和家庭的补助支出22.51万元，占18%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位收入全部为财政拨款收入203.28万元，支出为工资福利支出131.76万元，商品和服务支出49万元（其中包括项目支出30万元具体为：土地流转服务站工作经费24万元、产权制度改革工作经费25万元、）对个人和家庭的补助支出22.51万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一工资福利支出131.76万元，占79%；商品服务支出49万元，占3%；个人和家庭的补助支出22.51万元，占18%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

三、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0.64万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

如果没有政府采购（2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。）

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

如果没有预算绩效（2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。）

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表