卓尼县动物疫病预防控制中心2021年度部门预算公开说明

卓尼县动物疫病预防控制中心2021年度

部门预算公开说明

一、部门总体情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作有方针、政策及法律法规。

2、组织实施全县动物防疫工作；负责全县动物防疫人员的技能培训。

3、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、打耳标、建档及免疫证发放工作。

4、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员完成动物疫病论断、鉴定、控制和扑灭工作。

5、负责全县重大动物疫病报告和动物疫情预警预报。

6、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作。

7、主管全县兽医实用新药新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作。

8、负责司法和动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作。

9、负责全县动物疫情信息网络传输工作。

二、机构设置

卓尼县动物疫病预防控制中心核定编制人数为21人(事业21人）,单位现有职工108人（其中县疫控中心28人，各兽医站80人）。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2021年收入、支出年初预算安排为1229.17万元，年末决算数为1597.25万元，与年初预算数增加了29.95%，增加了本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费的预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2021年部门预算金额1229.17万元，全部为财政拨款收入1229.17万元，2021年本部门无非税收入，2021年部门预算安排基本支出1147.07万元，较上年预算安排基本支出增加59万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2021年部门预算安排基本支出1229.17万元，其中工资福利支出1143.39万元；三公经费2万元，事业运行经费1.68万元（其中公务接待费0.0336万元）。我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2021年本部门预算安排公务接待费0.0336万元，预计接待批次及人数人0批次，2021年本部门预算无安排会议费，2021年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2021年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2021年初本部门固定资产共计72.58万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2021年本部门无专业性较强的名词解释。