卓尼县国营柏林种畜场2022年度部门预算情况说明

卓尼县国营柏林种畜场2022年度部门预算情况说明

一、部门总体情况

（一）部门职责

柏林种畜场建于1976年，担负着畜种改良，良种繁育与畜牧科技推广的工作，是县农牧局下属的公益性事业单位。同时负责本县南水禁毒区域的禁毒工作。位于卓尼县境藏巴哇乡东北部与定西地区岷县中寨乡、漳县金钟乡接壤，局部地域与渭源县插花，边界线长达123公里。交通较为便利，场部距县城97公里。海拔在3400米—4000米之间。据1982年甘肃省草原调查队对临潭和卓尼两县草场调查资料证明柏林种畜场当时拥有草场面积18万亩，但现无草场经营权证。截止2022年年底，全场共有大小牲畜785头（匹），其中：甘南牦牛核心群5个，培育群4个。犏雌牛生产群6个，核心群现有基础母畜312头 ，占总头数的39.75%。存栏犏雌牛99头。截止2021年底，固定资产总值为324.01万元。

二、机构设置

卓尼县国营柏林种畜场年末独立核算机构1个，机关编制0名，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制3人。现有工作人员9人，其中：行政人员0人，事业人员9人；本年度人员较上年减少，原因为人员退休，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2022年收入、支出年初预算安排为128.11万元，年末决算数为172.3万元，与年初预算数增加了34.49%，增加了本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费的预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2022年部门预算金额128.11万元，全部为财政拨款收入128.11万元，2022年本部门无非税收入，2022年部门预算安排基本支出128.11万元，较上年预算安排基本支出增加22.47万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2022年部门预算安排基本支出128.11万元，其中工资福利支出128.11万元；三公经费0万元，事业运行经费0万元（其中公务接待费0万元）。我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2022年本部门预算安排公务接待费0万元，预计接待批次及人数人0批次，2022年本部门预算无安排会议费，2022年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2022年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2022年初本部门固定资产共计324.01万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2022年本部门无专业性较强的名词解释。