卓尼县农村能源办公室2022年度部门预算情况说明

卓尼县农村能源办公室2022年度部门预算情况说明

一、部门总体情况

（一）部门职责

（一）、宣传和贯彻实施农村能源法律、法规。

（二）、编制农村能源发展规划、报同级人民政府批准后，组织实施。

（三）、组织实施农村能源实验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源技术、新产品的检测及成果鉴定。

（四）、负责农村能源资源调查和评价，农村节能工作监督管理及宣传教育。

（五）、负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及国内外技术合作与交流。

（六）、指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施。

（七）、依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

（八）、法律、法规规定的其他职责;

（九）、承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县农村能源办公室年末独立核算机构1个，机关编制0名，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制13人。现有工作人员13人，其中：行政人员0人，事业人员13人，本年度人员较上年相同；车辆编制0辆，实有车辆0辆车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2022年收入146.93万元、支出年初预算安排为146.93万元，年末决算数为206.42万元，与年初预算数增加了40.49%，增加了本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费的预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2022年部门预算金额146.93万元，全部为财政拨款收入146.93万元，2022年本部门无非税收入，2022年部门预算安排基本支出146.93万元，较上年预算安排基本支出增加22.89万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2022年部门预算安排基本支出146.93万元，其中工资福利支出141.41万元；三公经费0万元，事业运行经费5.52万元（其中公务接待费0万元）。我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2022年本部门预算安排公务接待费0万元，预计接待批次及人数人0批次，2022年本部门预算无安排会议费，2022年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2022年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2022年初本部门固定资产共计10.59万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2022年本部门无专业性较强的名词解释。