卓尼县动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明

卓尼县动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明

一、部门总体情况

（一）基本情况

卓尼县动物卫生监督所担负着全县动物的卫生监督、监察、动物及动物肉类检疫工作。

（二）部门职责

做好全县动物的卫生监督、监察、动物及动物肉类检疫工作，保障我县动物及肉类的安全作用。

二、机构设置

卓尼县动物卫生监督所年末独立核算机构1个，机关编制0名，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制22人。现有工作人员33人，其中：行政人员11人，事业人员22人；车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2021年收入、支出年初预算安排为411.57万元，年末决算数为407.71万元，与年初预算数减少了3.86万元，减少了0.94%。（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2021年部门预算金额411.57万元，全部为财政拨款收入411.57万元，2021年本部门无非税收入，2021年部门决算安排基本支出407.71万元，较上年预算安排基本支出增加22.47万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2021年部门预算安排基本支出407.71万元，其中工资福利支出405.73万元；三公经费0万元，事业运行经费1.98万元（其中公务接待费0万元）。我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2021年本部门预算安排公务接待费0万元，预计接待批次及人数人0批次，2021年本部门预算无安排会议费，2021年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2021年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2021年初本部门固定资产共计62.08万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2021年本部门无专业性较强的名词解释。