2022年度卓尼县畜牧工作站部门决算

2022年度卓尼县畜牧工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县畜牧工作站的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家和省、州、县发展畜牧业、渔业的方针、政策和法律、法规（条例）。

（二）负责指导全县畜牧、渔业新技术新品种引进、试验、示范与推广工作。

（三）负责全县畜禽品种改良、培育和繁育工作，种畜禽质量监测，畜禽渔业资源调查工作；组织畜禽、渔业良种工程项目实施。

（四）指导全县种畜禽场、水产养殖场、水产良种场和畜牧渔业企业的种畜禽和水产生产、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽、水产品种的选育、引进及杂交优势的培育利用推广工作。

（五）负责指导全县暖棚养畜、网箱养殖的示范与推广，指导全县规模养殖场、示范点、标准化养殖场建设，负责全县动物营养分析及饲料配方研制。

（六）组织实施渔业资源人工增殖放流，优化全县水域生态。

（七）组织实施全县水生野生动物保护区的渔业资源调查工作。

（八）收集、分析、交流畜牧渔业信息，指导全县乡镇畜牧兽医站畜牧、渔业推广业务技术,开展全县畜牧、渔业技术培训、技术咨询。

（九）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

(卓尼县畜牧工作站根据工作职责内设4个内设机构为：办公室、畜牧股、渔业股、良种资源调查股。事业编制18人；我站实有人员32人，退休3人。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5422030.04元。与上年度相比,收、支总计各增加883674.76元,增长19.47%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5422030.04元,其中：财政拨款收入5422030.04元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5422030.04元,其中：基本支出5357330.04元,占98.81%；项目支出64700.00元,占1.19%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5422030.04元。与上年相比,各增加883674.76元,增长19.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5422030.04元,较上年决算数增加883674.76元,增长19.47%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是....

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是...

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是...

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是..

8．社会保障和就业支出年初预算数为46800.00元,支出决算为478723.64元,完成年初预算的1022.91%,决算数大于预算数的主要原因是.....

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为261916.50元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

12．农林水支出年初预算数为3638200.00元,支出决算为4334283.90元,完成年初预算的119.13%,决算数大于预算数的主要原因是.....

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是....

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

19．住房保障支出年初预算数为410100.00元,支出决算为347106.00元,完成年初预算的84.64%,决算数小于预算数的主要原因是.....

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5357330.04元。其中：

人员经费5352331.18元,较上年决算数增加848375.9元,增长18.84%,主要原因是人员工资增加。

公用经费4998.86元,较上年决算数减少9401.14元,下降65.29%,主要原因是......。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要用于开支......。机关运行经费较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是……。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是……。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是……。

八、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”)

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主要用于……

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是.....

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,……。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目绩效自评情况：……。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。