2022年度卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

2022年度卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作有方针、政策及法律法规。

2、组织实施全县动物防疫工作；负责全县动物防疫人员的技能培训。

3、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、打耳标、建档及免疫证发放工作。

4、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员完成动物疫病论断、鉴定、控制和扑灭工作。

5、负责全县重大动物疫病报告和动物疫情预警预报。

6、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作。

7、主管全县兽医实用新药新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作。

8、负责司法和动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作。

9、负责全县动物疫情信息网络传输工作。

二、机构设置

卓尼县动物疫病预防控制中心核定编制人数为21人(事业21人）,单位现有职工109人（其中县疫控中心28人，各兽医

站81人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2019.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加422.16万元,增长26.43%,主要原因是人员工资的增加社会保险纳入统计。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2019.41万元,其中：财政拨款收入2019.41万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2019.41万元,其中：基本支出1872.56万元,占92.73%；项目支出146.85万元,占7.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2019.41万元。与上年相比,各增加422.16万元,增长26.43%。主要原因是人员工资的增加社会保险纳入统计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2019.41万元,较上年决算数增加422.16万元,增长26.43%。主要原因是人员工资的增加社会保险纳入统计。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为47.11万元,支出决算为210.37万元,完成年初预算的446.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加社会保险纳入统计。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为91.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加社会保险纳入统计。

3．农林水支出年初预算数为1309.43万元,支出决算为1601.45万元,完成年初预算的122.3%,决算数大于预算数的人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为139.15万元,支出决算为116.37万元,完成年初预算的83.63%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算一体化系统刚启用，所以预算数加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.56万元。其中：

人员经费1867.81万元,较上年决算数增加274.24万元,增长17.21%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、对个人和家庭的补助。

公用经费4.75万元,较上年决算数增加1.07万元,增长29.17%,主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.87万元,其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于动物疫苗冷链运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是年末财政财力不足，待下年支,较上年决算数减少1.16万元,下降58.0%,主要原因是主要原因是年末财政财力不足。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少1.16万元,下降58.0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公务用车运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少1.16万元,下降58.0%,主要原因是主要原因是年末财政财力不足。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。