2022年度卓尼县种子工作站部门决算

2022年度卓尼县种子工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上有关种子方面的法律、法规、规章。

（二）负责宣传和普及种子知识，为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

（三）负责草拟、编制全县农作物种子发展规划。

（四）负责规划全县农作物品种的科学、合理布局，全县种子涉农项目实施的技术服务。

（五）组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

（六）发布种业信息，引导经营和使用者推广使用优质高产。抗病的农作物新品种。

（七）负责全县农作物新品种审定的技术服务工作。 

（八）负责全县备荒、救灾种子的储备和管理。

（九）负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

（十）负责全县农作物种子质量检测及数据统计。

（十一）负责农作物种子专业技术人员和管理人员的培训工作。 

（十二）负责对全县所辖乡镇的种业及涉农项目工作进行指导，及时做好信息的提供和发布;对群众所需技术需求进行全面指导。

（十三）负责全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测。统计、上报工作。

（十四）受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫。对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验。

（十五）承担农业系统种子质量检验和产品质量的分级检验。

 （十六）会同植物检疫部门对已建及拟建的农作物种子良种繁育场、种植业合作社、基地的农作物种子繁育田进行田间检疫。

（十七）承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县种子工作站共有编制12名，其中：事业编制12人。现有在职工作人员25人，其中：在职事业人员25人；退休15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为503.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.64万元,增长9.01%,主要原因是本年新增项目。 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计498.24万元,其中：财政拨款收入426.24万元,占85.55%；其他收入72.00万元,占14.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计503.54万元,其中：基本支出429.91万元,占85.38%；项目支出73.64万元,占14.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为431.54万元。与上年相比,各减少30.36万元,下降6.57%。主要原因是人员调动及退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出431.54万元,较上年决算数减少25.06万元,下降5.49%。主要原因是人员调动及人员退休。

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.53万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的250.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险增加。 2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险增加。 3．农林水支出年初预算数为270.89万元,支出决算为327.72万元,完成年初预算的120.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及项目新增。

4．住房保障支出年初预算数为30.37万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的85.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.91万元。其中：

人员经费425.57万元,较上年决算数增加49.51万元,增长13.17%,主要原因是人员工资及津贴补贴增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费4.34万元,较上年决算数增加2.46万元,增长130.18%,主要原因是财政补助单位运转经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计230.11万元,其中：政府采购货物支出230.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额230.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额230.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局下属二级单位，为事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金72万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目合规完整，完全实现立项初期预算的社会效益、生态效益、经济效益等，社会满意度达98%以上。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映的卓尼县油菜产业发展倍增计划项目绩效自评结果。卓尼县油菜产业发展倍增计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：增加项目管理，加强资金监管。卓尼县油菜产业发展倍增计划项目绩效自评情况：良好。

(三) 部门绩效评价结果

良好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。