卓尼县畜牧工作站2023年度部门决算情况说明

卓尼县畜牧工作站

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

（卓尼县畜牧工作站）

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、州、县发展畜牧业、渔业的方针、政策和法律、法规（条例）。

（二）负责指导全县畜牧、渔业新技术新品种引进、试验、示范与推广工作。

（三）负责全县畜禽品种改良、培育和繁育工作，种畜禽质量监测，畜禽渔业资源调查工作；组织畜禽、渔业良种工程项目实施。

（四）指导全县种畜禽场、水产养殖场、水产良种场和畜牧渔业企业的种畜禽和水产生产、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽、水产品种的选育、引进及杂交优势的培育利用推广工作。

（五）负责指导全县暖棚养畜、网箱养殖的示范与推广，指导全县规模养殖场、示范点、标准化养殖场建设，负责全县动物营养分析及饲料配方研制。

（六）组织实施渔业资源人工增殖放流，优化全县水域生态。

（七）组织实施全县水生野生动物保护区的渔业资源调查工作。

（八）收集、分析、交流畜牧渔业信息，指导全县乡镇畜牧兽医站畜牧、渔业推广业务技术,开展全县畜牧、渔业技术培训、技术咨询。

（九）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

卓尼县畜牧工作站根据工作职责内设4个内设机构为：办公室、畜牧股、渔业股、良种资源调查股。事业编制18人；我站实有人员29人，退休6人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为703.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.87万元,增长29.67%,主要原因是单位职工工资增加，保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计703.07万元,其中：财政拨款收入703.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计703.07万元,其中：基本支出547.01万元,占77.80%；项目支出156.06万元,占22.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为703.07万元。与上年相比,各增加160.87万元,增长29.67%。主要原因是单位职工工资增加，保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.07万元,较上年决算数增加160.87万元,增长29.67%。主要原因是单位职工工资增加，保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出420.93万元，占59.87%；社会保障和就业支出55.74万元,占7.93%；卫生健康支出25.48万元,占3.62%；农林水支出156.06万元,占22.2%；住房保障支出44.86万元,占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.57万元,支出决算为703.07万元,完成年初预算的149.09%。其中

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为420.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为75.48万元,支出决算为55.74万元,完成年初预算的73.85%,决算数小于预算数的主要原因是职工保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.25万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因是职工保险增加。

4．农林水支出年初预算数为323.32万元,支出决算为156.06万元,完成年初预算的48.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．住房保障支出年初预算数为46.52万元,支出决算为44.86万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.01万元。其中：

人员经费541.83万元,较上年决算数增加6.6万元,增长1.23%,人员工资增加，社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费5.18万元,较上年决算数增加4.68万元,增长935.28%,主要原因公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本部门2023年度没有使用国有资产占用情况的支出。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属农业农村局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2023年部门决算项目支出绩效目标表