2023年度卓尼县种子工作站部门决算

2023年度卓尼县种子工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上有关种子方面的法律、法规、规章。

(二)负责宣传和普及种子知识，为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

(三)负责草拟、编制全县农作物种子发展规划。

(四)负责规划全县农作物品种的科学、合理布局，全县种子涉农项目实施的技术服务。

(五)组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

(六)发布种业信息，引导经营和使用者推广使用优质高产。抗病的农作物新品种。

(七)负责全县农作物新品种审定的技术服务工作。 (八)负贵全县备荒、救灾种子的储备和管理。

(九)负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

(十)负责全县农作物种子质量检测及数据统计。

(十一)负责农作物种子专业技术人员和管理人员的培训工作。

(十二)负责对全县所辖乡镇的种业及涉农项目工作进行指导，及时做好信息的提供和发布;对群众所需技术需求进行全面指导。

(十三)负贵全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测。统计、上报工作。

(十四)受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫。对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验。

(十五)承担农业系统种子质量检验和产品质量的分级检验。

(十六)会同植物检疫部门对已建及拟建的农作物种子良种繁育场、种植业合作社、基地的农作物种子繁育田进行田间检疫。

(十七)承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县种子工作站为卓尼县农业农村和科学技术局（原卓尼县农牧林业局）下属二级事业单位，正科级建制，单位共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制12人。单位在职人员21人，退休人员18人，合计39人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

十、项目绩效目标自评表（见附件10）

十一、部门绩效评价结果（见附件11）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为495.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.36万元,下降1.66%,主要原因是本年项目变动，资金量减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计495.18万元,其中：财政拨款收入495.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计495.18万元,其中：基本支出437.38万元,占88.33%；项目支出57.80万元,占11.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为495.18万元。与上年相比,各增加63.64万元,增长14.75%。主要原因是上年项目资金为其他收入资金，本年项目资金全部为财政拨款资金，所以本年财政拨款收、支大于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.18万元,较上年决算数增加63.64万元,增长14.75%。主要原因是上年项目支出资金为其他收入资金，本年项目支出资金全部为财政拨款资金，所以本年财政拨款支出大于上年。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出90.44万元，占18.26%；社会保障和就业支出84.06万元,占16.98%；卫生健康支出20.67万元,占4.17%；农林水支出267.74万元,占54.07%；住房保障支出32.28万元,占6.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.37万元,支出决算为495.18万元,完成年初预算的123.07%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.59万元,支出决算为84.06万元,完成年初预算的130.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保险基数增大，相对应的社会保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.83万元,支出决算为20.67万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位职工退休3人，相对应的医疗保险支出减少。

4．农林水支出年初预算数为281.71万元,支出决算为267.74万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休，人员工资减少。

5．住房保障支出年初预算数为35.24万元,支出决算为32.28万元,完成年初预算的91.6%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.38万元。其中：

人员经费434.90万元,较上年决算数增加9.33万元,增长2.19%,主要原因是是人员工资及津贴补贴增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费2.48万元,较上年决算数减少1.86万元,下降42.83%,主要原因是本年无财政补助单位运转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、软件服务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级事业预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出0.00万元。主要是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计348.05万元,其中：政府采购货物支出266.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.12万元。授予中小企业合同金额348.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额348.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

                                         第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。