2022年度卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

2022年度卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心隶属卓尼县农业农村局，是财政全额拨款的事业单位。认真贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责制定全县农产品质量安全检测工作规划并组织实施，负责县政府和上级农业主管部门制定的农产品质量安全检测工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全检测，参与县域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定及验证工作，负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告，定期向县政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作，负责开展全县农产品检测技术培训，负责承办县农牧林业局和上级业务部门交办的其他工作。

1.机构设置

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心按副科级财政全额拨款事业单位设置，隶属县农业农村局。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制4名。其中：专业技术岗位4名，核定领导职数1名。其中：副科级1名。年初在职12人、年末在职12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件01）

二、收入决算表（见附件02）

三、支出决算表（见附件03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件07）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件08）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件09）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为198.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.16万元,增长23.74%,主要原因是人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计198.93万元,其中：财政拨款收入198.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计198.93万元,其中：基本支出198.93万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为198.93万元。与上年相比,各增加38.16万元,增长23.74%。人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出198.93万元,较上年决算数增加38.16万元,增长23.74%。主要原因是人员工资的增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本。单位没有这项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位没有这项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。年初预算没分科目、预算全部做到一起、支出时又分科目支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初预算没分科目、预算全部做到一起、支出时又分科目支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

12．农林水支出年初预算数为129.91万元,支出决算为163.75万元,完成年初预算的126.05%,决算数大于预算数的。人员的增加导致工资的增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位没有这项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位没有这项支出。

19．住房保障支出年初预算数为15.00万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的80.55%,决算数小于预算数的。预算报略有结余

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本单位没有这项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.93万元。其中：

人员经费198.34万元,较上年决算数增加37.89万元,增长23.62%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金。就业保障及卫生健康比上年度都有不同程度的增加。

公用经费0.59万元,较上年决算数增加0.27万元,增长83.84%,主要原因是比上年度有所增加)。公用经费用途打印费、办公费电费都有所增加。

1. 机关运行经费支出情况说明

   无

   2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2022年度无政府采购相关经费。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无三公经费。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有购置公务用车。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无维护费),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无维护费。

   本单位有公车，但无维护费。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位没有这项服务。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。0项目绩效自评情况：无。

   (三)部门绩效评价结果

   无

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。