2023年度卓尼县农业技术推广站部门决算

2023年度卓尼县农业技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

（卓尼县农业技术推广站）

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的法规，负责编制农业发展规划，制定农业技术推广计划并组织实施。

2、引导农业结构调整，负责组织实施粮油、蔬菜、中药材产业先进实用技术和新品种引进、试验、示范、推广。

3、推广普及农业科技，深入田间地头进行技术指导，开展技术培训班。

4、负责全县测土配方施肥技术推广、资源监测、技术培训和技术开发服务。组织参与耕地资源普查及耕地保护与改良工作。

5、依法实施农业植物检疫，承担农业有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导，负责全县化肥农药监管工作。 二、机构设置

卓尼县农业技术推广站年末独立核算机构1个，为二级预算单位。事业编制17名，年末在职人员41人，退休人员19人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为951.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加242.05万元,增长34.1%,主要原因是收、支增加；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计951.92万元,其中：财政拨款收入951.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计951.92万元,其中：基本支出739.74万元,占77.71%；项目支出212.18万元,占22.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为951.92万元。与上年相比,各增加242.05万元,增长34.1%。主要原因是财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.92万元,较上年决算数增加242.05万元,增长34.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出533.73万元，占56.07%；社会保障和就业支出97.04万元,占10.19%；卫生健康支出35.88万元,占3.77%；农林水支出226.31万元,占23.77%；住房保障支出58.97万元,占6.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.07万元,支出决算为951.92万元,完成年初预算的149.66%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为533.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出增加；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为121.43万元,支出决算为97.04万元,完成年初预算的79.91%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少；

   3.卫生健康支出年初预算数为37.42万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少；

   4．农林水支出年初预算数为417.00万元,支出决算为226.31万元,完成年初预算的54.27%,决算数小于预算数的主要原因是农林水支出减少；

   5.住房保障支出年初预算数为60.22万元,支出决算为58.97万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出739.74万元。其中：

   人员经费729.33万元,较上年决算数增加27.29万元,增长3.89%,主要原因是人员经费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费10.42万元,较上年决算数增加8.52万元,增长448.68%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，

   较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费；

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，

   较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用；

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置费。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

   公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务接待费。

   外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费。

   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无培训费支出；

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1.13万元,其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位职工因工作需要下乡使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

   (二)绩效自评结果

   绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

   (三)部门绩效评价结果

   本部门无预算绩效自评。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表