2024年度卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

2024年度

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心隶属卓尼县农业农村和科学技术局，是财政全额拨款的事业单位。认真贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责制定全县农产品质量安全检测工作规划并组织实施，负责县政府和上级农业主管部门制定的农产品质量安全检测工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全检测，参与县域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定及验证工作，负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告，定期向县政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作，负责开展全县农产品检测技术培训，负责承办县农牧林业局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心按副科级财政全额拨款事业单位设置，隶属县农业农村和科学技术局。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制4名。其中：专业技术岗位4名，核定领导职数1名。其中：副科级1名。年初在职12人、年末在职12人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为206.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.43万元，增长1.69%，职工工资的正常晋升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.47万元,其中：财政拨款收入196.47万元,占95.16%；其他收入10.00万元,占4.84%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.47万元,其中：基本支出196.47万元,占95.16%；项目支出10.00万元,占4.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为196.47万元。与上年相比,各减少6.57万元，下降3.24%。主要原因是公用经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.47万元,较上年决算数减少6.57万元，下降3.24%。主要原因是公用经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.11万元,占9.73%；卫生健康支出10.83万元,占5.51%；农林水支出149.62万元,占76.16%；住房保障支出16.90万元,占8.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.22万元,支出决算为196.47万元,完成年初预算的89.21%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1．一般公共服务支出

2．外交支出

3．国防支出

4．公共安全支出

5．教育支出

6．科学技术支出

7．文化旅游体育与传媒支出

8．社会保障和就业支出年初预算数为31.30万元,支出决算为19.11万元,完成年初预算的61.07%,决算数小于预算数的主要原因是预算稍有调整。

9．卫生健康支出年初预算数为12.02万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的90.14%,决算数小于预算数的主要原因是预算做的稍微宽裕。

10．节能环保支出

11．城乡社区支出

12．农林水支出年初预算数为148.00万元,支出决算为149.62万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资的正常晋升

13．交通运输支出

14．资源勘探工业信息等支出

15．商业服务业等支出

16．金融支出

17．自然资源海洋气象等支出

18．住房保障支出年初预算数为28.90万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的58.48%,决算数小于预算数的主要原因是预算报的略为宽裕。

19．粮油物资储备

20．灾害防治及应急管理支出

21．其他支出

22．债务还本支出

23．债务付息支出

24．抗疫特别国债安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.47万元。其中：

人员经费191.98万元,较上年决算数减少0.52万元，下降0.27%,主要原因是公用经费开支减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，卫生健康)。

公用经费4.49万元,较上年决算数增加3.18万元，增长244.08%,主要原因是差旅费、办公费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我的为没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无，较上年决算数持平,主要原因是无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无。较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要我单位2024年度无机关运行相关经费本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议经费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.1%。对2024年度东西部协作资金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,自评为90分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映东西部协作资金1个项目绩效自评结果。

1.“东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.92分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分阶段完成项目的100%。发现的主要问题及原因：一是不按进度执行；二是人员不专业。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是按项目进度按期完成。东西部协作项目绩效自评情况：总分90。自评得分83.92、自评结果为良。

2.“东西部协作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.92分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成。发现的主要问题及原因：一是不按进度执行。下一步改进措施：一是按照项目进度按期完成。东西部协作项目绩效自评情况总分90。自评得分83.92、自评结果为良。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。