2024年度卓尼县农牧业机械化服务中心部门决算

2024年度

卓尼县农牧业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。

1、贯彻国家农业机械化工作方针、政策和法律、法规，组织和协调全县农机化工作；拟定全县农机化工作规划，负责监督检查各乡镇、各部门的农机工作。

2、建立健农牧业机械化体系，贯彻全国、全省统一的基本农机化条例制度；执行国家农机购置补贴标准。负责拟定农机化宣传计划及农机补贴方案，统一管理农机化活动。

二、机构设置

综合协调股。负责单位日常运转工作；负责信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理等工作；负责党支部的日常工作。

农机推广股。负责组织指导全县农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用；组织指导全县农牧业机械化技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作；组织农牧业机械化生产，指导农牧业机械化服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农牧业机械化服务市场；参与农牧业现代化实验和区域开发工作，推动农牧业规模化、集约化经营发展；组织实施农牧业机械化科学研究、技术开发、机具更新工作；组织指导农牧业机械化培训教育基地布局和建设；组织实施全县农牧业机械化行业安全培训教育、培训、宣传等工作；组织指导全县农牧业机械维修行业和服务市场，指导农牧业机械维修网络建设。

县农牧业机械化服务中心核定事业编制9名。核定领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为464.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加185.07万元，增长66.20%，主要原因是单位在职人员工资社会保险办公经费增加，农业产业发展资金增加，政府性预算财政资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计464.64万元,其中：财政拨款收入464.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计464.64万元,其中：基本支出184.73万元,占39.76%；项目支出279.91万元,占60.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为464.64万元。与上年相比,各增加185.07万元，增长66.20%。主要原因是单位在职人员工资社会保险办公经费增加，农业产业发展资金增加，政府性预算财政资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出433.60万元,较上年决算数增加154.03万元，增长55.10%。主要原因是单位在职人员工资社会保险办公经费增加，农业产业发展资金增加，政府性预算财政资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出433.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.18万元,占9.27%；卫生健康支出11.59万元,占2.67%；农林水支出367.71万元,占84.80%；资源勘探工业信息等支出0.93万元，占0.22%；住房保障支出13.19万元,占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.09万元,支出决算为433.60万元,完成年初预算的193.50%。其中：

社会保障和就业支出40.18万元,占9.27%；卫生健康支出11.59万元,占2.67%；农林水支出367.71万元,占84.80%；资源勘探工业信息等支出0.93万元，占0.22%；住房保障支出13.19万元,占3.04%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为47.93万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的83.84%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动有退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为16.40万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的70.63%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动有退休人员。

3．农林水支出年初预算数为138.34万元,支出决算为367.71万元,完成年初预算的265.81%,决算数大于预算数的主要原因是农业产业发展资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.42万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的61.56%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.73万元。其中：

人员经费176.76万元,较上年决算数减少15.59万元，下降8.10%,主要原因是单位人员变动有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费7.97万元,较上年决算数增加1.22万元，增长18.12%,主要原因是单位办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入31.04万元,本年支出31.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：农业生产发展支出26万元，制造业支出5.04万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.22万元，增长18.12%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.97万元,其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金281.58万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。对2024年度农业生产发展、制造业等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金31.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出31.04万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,严格按照单位职能，财政预算批复，按时有序的基本完成工作任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农业发展资金、甘建财（2024）123号超长期特别国债等8个项目绩效自评结果。

1.“2024 年农业产业发展资金甘财农 （2023）147 号项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.37万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024 年农业产业发展资金甘财农 （2023）147 号项目绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

2.“2022 年农机购置补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为26.19万元,执行数为26.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年农机购置补贴资金项目绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

3.“2024 年农机补贴甘财农（2023）139 号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年农机购置补贴（2023）139号项目绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

4.“甘财农（2023）54 号农机购置补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.74万元,执行数为0.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘财农（2023）54 号农机购置补贴资金项目绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

5.“甘财农（2023）87 号农机购置双强资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25.66万元,执行数为25.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘财农（2023）87 号农机购置双强资金项目绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

6.“公用经费（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.96万元,执行数为1.68万元,完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公用经费（追加）项目绩效自评情况：严格按照财务管理制度支付，未支付资金上缴财政国库。

7.“甘财农（2024）32 号农业产业发展资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为72万元,执行数为71.97万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘财农（2024）32 号农业产业发展资金绩效自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

8.“甘财建（2024）123 号超长期特别国债项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.97万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标；二是保质保量完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘财建（2024）123 号超长期特别国债项目自评情况：严格按照农机补贴标准和程序，资金拨付到农机合作社和农机企业等。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。