2024年度卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

2024年度

卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作有方针、政策及法律法规。

2、组织实施全县动物防疫工作；负责全县动物防疫人员的技能培训。

3、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、打耳标、建档及免疫证发放工作。

4、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员完成动物疫病论断、鉴定、控制和扑灭工作。

5、负责全县重大动物疫病报告和动物疫情预警预报。

6、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作。

7、主管全县兽医实用新药新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作。

8、负责司法和动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作。

9、负责全县动物疫情信息网络传输工作。

二、机构设置

卓尼县动物疫病预防控制中心核定编制人数为21人(事业21人）,单位现有职工107人（其中县疫控中心24人，各兽医

站83人）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2045.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.63万元，增长2.08%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2045.57万元,其中：财政拨款收入2045.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2045.57万元,其中：基本支出1843.79万元,占90.14%；项目支出201.78万元,占9.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2045.57万元。与上年相比,各增加41.63万元，增长2.08%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2045.57万元,较上年决算数增加41.63万元，增长2.08%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2045.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出1172.93万元，占57.34%；社会保障和就业支出281.89万元,占13.78%；卫生健康支出92.63万元,占4.53%；农林水支出343.01万元,占16.77%；住房保障支出155.10万元,占7.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.17万元,支出决算为2045.57万元,完成年初预算的97.63%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1172.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8．社会保障和就业支出年初预算数为334.15万元,支出决算为281.89万元,完成年初预算的84.36%,决算数小于预算数的主要原因是预算数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为111.36万元,支出决算为92.63万元,完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因是预算数增加。

12．农林水支出年初预算数为1384.48万元,支出决算为343.01万元,完成年初预算的24.78%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

18．住房保障支出年初预算数为265.18万元,支出决算为155.10万元,完成年初预算的58.49%,决算数小于预算数的主要原因是预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1843.79万元。其中：

人员经费1837.74万元,较上年决算数减少51.32万元，下降2.72%,主要原因是预算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.05万元,较上年决算数减少0.51万元，下降7.84%,主要原因是年底财政为拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、出差费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.33万元,其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的91.42%,其中：授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的80.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金193.67万元,占一般公共预算项目支出总额的95.98%。对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年财政预算基层动物防疫员报酬项目77.1万元、甘财农【2023】153号中央财政2024年动物防疫基层工作人员补助及“先打后补经费”项目15.64万元、甘财农【2023】154号2024年省级动物防疫基层工作人员补助经费项目13.7万元、2023年防疫员报酬县级预算资金项目53.97万元，等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年财政预算基层动物防疫员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为77.1万元,执行数为77.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位按时发放完成了村级防疫员报酬，保障了人员待遇。发现的主要问题及原因：无发现问题。项目绩效自评情况：2024年度财政预算基层动物防疫员报酬项目全年预算数77.1万元，全年执行77.1万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

2.“甘财农【2023】153号中央财政2024年动物防疫基层工作人员补助及“先打后补经费””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.44分。项目全年预算数为15.64万元,执行数为11.64万元,完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：15.64万元属中央资金，其中11.64万元为2024年动物防疫基层工作人员补助经费，于2024年全部发放到257名村级防疫员手中，保障了防疫员待遇；其余4万元为”先打后补“经费，项目未完成，待完成后支付资金。发现的主要问题及原因：其余4万元为”先打后补“经费，项目未完成，待完成后支付资金。下一步改进措施：按时按点完成项目任务。项目绩效自评情况：15.64万元属中央资金，其中11.64万元为2024年动物防疫基层工作人员补助经费，于2024年全部发放到257名村级防疫员手中，保障了防疫员待遇，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

3.“甘财农【2023】154号2024年省级动物防疫基层工作人员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13.7万元,执行数为13.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金属防疫员报酬省级配套资金，2024年我单位按时发放完成了村级防疫员报酬，保障了人员待遇。发现的主要问题及原因：无发现问题。项目绩效自评情况：甘财农【2023】154号2024年省级动物防疫基层工作人员补助经费项目经费13.7万元，全部发放到257名村级防疫员手中，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

4.“2023年防疫员报酬县级预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为万元,执行数为53.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金属于2023年防疫员报酬县级预算资金，于2024年我单位发放完成了村级防疫员报酬，保障了人员待遇。发现的主要问题及原因：无发现问题。项目绩效自评情况：此项资金属于2023年防疫员报酬县级预算资金，于2024年我单位发放完成了村级防疫员报酬，保障了人员待遇，达到目标值。

三、部门重点绩效评价结果

进一步完善绩效评价制度，按财经制度拨付项目资金，做好绩效自评工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。