2025年度卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

2025年度卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心隶属卓尼县农业农村和科学技术局，是财政全额拨款的事业单位。认真贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责制定全县农产品质量安全检测工作规划并组织实施，负责县政府和上级农业主管部门制定的农产品质量安全检测工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全检测，参与县域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定及验证工作，负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告，定期向县政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作，负责开展全县农产品检测技术培训，负责承办县农牧林业部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心按副科级财政全额拨款事业单位设置，隶属县农业农村和科学技术局。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制4名。其中：专业技术岗位4名，核定领导职数1名。其中：副科级1名。年初在职12人、年末在职12人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为368.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加162.24万元，增长78.58%，主要原因是全国名特优新农产品建设项目资金、工资追加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计368.71万元,其中：财政拨款收入368.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计368.71万元,其中：基本支出221.51万元,占60.08%；项目支出147.20万元,占39.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为368.71万元。与上年相比,各增加172.24万元，增长87.67%。主要原因是全国名特优新农产品建设项目资金、工资追加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县农畜产品质量安全检测检验中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障全国名特优新农产品建设项目资金、社会保障和就业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和卓尼县农产品品牌建设建设及产销对接提升等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：全国名特优新农产品建设项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升项目，2025年度决算数为147.2万元，占财政拨款支出总额的39.92%，主要用于全国名特优新农产品建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出368.71万元,较上年决算数增加172.24万元，增长87.67%。主要原因是全国名特优新农产品建设项目资金、工资追加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出368.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.52万元,占5.84%；卫生健康支出12.18万元,占3.30%；农林水支出316.32万元,占85.79%；住房保障支出18.69万元,占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.99万元,支出决算为368.71万元,完成年初预算的176.42%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.11万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是预算稍有调整。

2．卫生健康支出年初预算数为11.99万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的101.64%,决算数大于预算数的主要原因是工资追加。

3．农林水支出年初预算数为157.22万元,支出决算为316.32万元,完成年初预算的201.20%,决算数大于预算数的原因是全国名特优新农产品建设项目资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和县级衔接资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为17.68万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资的正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.51万元。其中：

人员经费212.97万元,较上年决算数增加20.98万元，增长10.93%,主要原因是公用经费开支增加，职工工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，卫生健康。

公用经费8.55万元,较上年决算数增加4.06万元，增长90.44%,主要原因是差旅费、办公费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目四个,涉及资金160.54952万元,占一般公共预算项目支出总额的76.82%。从评价情况来看,2025年度，我中心严格遵照财政预算绩效管理、部门决算公开及农畜产品质量安全监管工作相关要求，坚持“客观公正、实事求是、全面覆盖、注重实效”的原则，围绕年度既定绩效目标、检测工作任务、实验室运行保障、监管技术支撑等重点工作，对本年度部门决算涵盖的全国名特优新农产品建设项目资金、工资追加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升资金等四个专项资金项目开展全覆盖绩效自评工作。自评工作全面核查各项目资金拨付、预算执行、项目实施、检测产出、质量成效、社会效益及台账管理情况，系统梳理年度工作成效、短板弱项及问题成因，明确后续整改提升方向，圆满完成2025年度项目绩效自评各项工作，自评结果真实、准确、合规，全面反映我中心年度履职及资金使用整体成效。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映全国名特优新农产品建设项目资金、工资追加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和县级衔接资金等四个项目绩效自评结果。

1.“全国名特优新农产品建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评满分为100分，得分为96.67分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时、准确率高；二是巩固脱贫基础，社会效益好。发现的主要问题及原因：一是预算执行均衡性不足，阶段性支出不均衡；二是生产经营组织化程度偏低。下一步改进措施：一是抓实标准化生产落地，稳定产品品质质量；二是延伸产业链条，强化品牌价值转化提升；三是优化项目资金统筹，提升预算执行均衡性和精准度。全国名特优新农产品建设项目绩效自评情况：优秀。

2.“卓尼县农产品品牌建设及产销对接提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评满分为100分，得分为97.67分。项目全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是品牌培育完成率高、及时性强；二是企业经济效益提升率高。发现的主要问题及原因：一是品牌体系建设偏弱，品牌辨识度和影响力不足；二是产销对接深度不足，长期稳定销售渠道偏少。下一步改进措施：一是系统推进农产品品牌体系建设，提升品牌辨识度；二是健全长效产销对接机制，拓展稳定销售渠道。卓尼县农产品品牌建设建设及产销对接提升项目绩效自评情况：优秀。

3.“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评满分为100分，得分为96.67分。项目全年预算数为41.2万元,执行数为41.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时、准确率高；二是巩固脱贫基础，社会效益好。发现的主要问题及原因：一是产业帮扶带动成效不均衡，增收持续性偏弱；二是农畜产品质量安全技术下沉不够深入。下一步改进措施：一是聚焦重点群体，持续巩固脱贫攻坚成果；二是深化技术下沉服务，赋能乡村产业提质增效。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评情况：优秀。

4.“2025年工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评满分为100分，得分为98.67分。项目全年预算数为13.34952万元,执行数为13.34952万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工工资发放质量达标率100%，支付及时；二是提升职工生活质量，社会效益高。发现的主要问题及原因：一是预算精准测算度有待提升，年度经费存在动态缺口；二是预算执行节奏存在阶段性波动。下一步改进措施：一是强化预算研判，提升预算编制精准度；二是均衡把控预算执行进度。2025年工资追加项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评表附后，部门整体支出绩效自评满分为100分，得分为94.87分，自评情况：优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。