2025年度卓尼县种子工作站部门决算

2025年度卓尼县种子工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上有关种子方面的法律、法规、规章。

(二)负责宣传和普及种子知识，为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

(三)负责草拟、编制全县农作物种子发展规划。

(四)负责规划全县农作物品种的科学、合理布局，全县种子涉农项目实施的技术服务。

(五)组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

(六)发布种业信息，引导经营和使用者推广使用优质高产。抗病的农作物新品种。

(七)负责全县农作物新品种审定的技术服务工作。 (八)负贵全县备荒、救灾种子的储备和管理。

(九)负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

(十)负责全县农作物种子质量检测及数据统计。

(十一)负责农作物种子专业技术人员和管理人员的培训工作。

(十二)负责对全县所辖乡镇的种业及涉农项目工作进行指导，及时做好信息的提供和发布;对群众所需技术需求进行全面指导。

(十三)负贵全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测。统计、上报工作。

(十四)受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫。对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验。

(十五)承担农业系统种子质量检验和产品质量的分级检验。

(十六)会同植物检疫部门对已建及拟建的农作物种子良种繁育场、种植业合作社、基地的农作物种子繁育田进行田间检疫。

(十七)承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县种子工作站为卓尼县农业农村和科学技术局下属二级事业单位，正科级建制，单位共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制12人。单位在职人员21人，退休人员18人，合计39人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为970.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少114.78万元，下降10.58%，主要原因是本年度单位项目发生变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计970.38万元,其中：财政拨款收入970.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计970.38万元,其中：基本支出439.31万元,占45.27%；项目支出531.07万元,占54.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为970.38万元。与上年相比,各减少114.78万元，下降10.58%。主要原因是本年度单位项目发生变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县种子工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130599，2025年度决算数为531.07万元，占财政拨款支出总额的54.73%，主要用于2025年万亩油菜、万亩青稞、蚕豆、小油菜等项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出970.38万元,较上年决算数减少114.78万元，下降10.58%。主要原因是本年度单位项目发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出970.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.19万元,占8.88%；卫生健康支出24.24万元,占2.50%；农林水支出826.64万元,占85.19%；住房保障支出33.31万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.82万元,支出决算为970.38万元,完成年初预算的246.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.09万元,支出决算为86.19万元,完成年初预算的130.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升，社会保险费用增加。

2．卫生健康支出年初预算数为22.23万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的109.03%,决算数大于预算数的主要原因是是人员工资晋升，社会保险费用增加。

3．农林水支出年初预算数为273.77万元,支出决算为826.64万元,完成年初预算的301.95%,决算数大于预算数的主要原因是是人员工资晋升，社会保险费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为31.73万元,支出决算为33.31万元,完成年初预算的104.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升，住房公积金随资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出439.31万元。其中：

人员经费429.41万元,较上年决算数增加52.29万元，增长13.87%,主要原因是人员工资增涨。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用等。

公用经费9.90万元,较上年决算数增加5.39万元，增长119.71%,主要原因是本年有上年结转公用经费，导致今年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本年度无支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于卓尼县农业农村和科学技术局二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变动，较上年决算数持平,主要原因是无变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计474.43万元,其中：政府采购货物支出454.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.96万元。授予中小企业合同金额474.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额474.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金531.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“卓尼县2025年蚕豆良种繁育基地建设补助项目、卓尼县2025年万亩青稞良种繁育基地建设项目、卓尼县2025年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目、卓尼县2025年小油菜良种繁育基地建设补助项目等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出531.07万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目均在建设期限内完成，项目完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映卓尼县2025年蚕豆良种繁育基地建设补助项目、卓尼县2025年万亩青稞良种繁育基地建设项目、卓尼县2025年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目、卓尼县2025年小油菜良种繁育基地建设补助项目等4个项目绩效自评结果。

1.“卓尼县2025年蚕豆良种繁育基地建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.94046万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：种植面积≥3077亩，种植作物成活率≥95%，项目完成及时率≥100%，项目总投资≤80万元；二是效益指标：促进农作物增产增收，扩大种植业规模，改善农村生产生活环境，项目效益持续发挥；三是满意度指标：受益对象满意度≥95%。发现的主要问题及原因：一是在经济效益指标方面，由于市场波动和自然灾害的影响，农作物增产增收的幅度略低于预期。下一步改进措施：一是加强市场调研，优化种植结构，提升经济效益；二是完善灾害预警机制，降低自然灾害对种植业的影响；三是加强技术培训，提升农户种植技术水平，进一步提高作物产量和质量。卓尼县2025年蚕豆良种繁育基地建设补助项目绩效自评情况：优。

2.“卓尼县2025年万亩青稞良种繁育基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为260万元,执行数为253.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，质量指标：种植作物成活率达到96%，符合设定的≥95%的目标要求。

时效指标：项目完成及时率为100%，符合设定的≥95%的目标要求。成本指标：项目总投资控制在260.00万元以内，符合设定的≤260.00万元的目标要求；二是效益指标，经济效益指标：项目有效促进了本村经济发展，带动了周边区域的经济活动，经济效益显著。社会效益指标：项目带动农户就地就近就业，促进了包装、运输等相关行业的发展，社会效益明显。生态效益指标：项目改善了农村生产生活环境，生态效益显著。可持续影响指标：项目效益持续发挥，可持续性良好；三是满意度指标，受益村满意度达到97%，符合设定的≥95%的目标要求，项目实施得到了受益群众的广泛认可。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是下一步将继续加强项目管理，确保资金使用效益最大化；二是进一步提升受益群众的满意度和项目的可持续性。卓尼县2025年万亩青稞良种繁育基地建设项目绩效自评情况：优。

3.“卓尼县2025年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为185万元,执行数为183.80435万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：种植面积≥10000亩，种植作物成活率≥95%，项目完成及时率≥100%，项目总投资≤185万元；二是效益指标：促进农作物增产增收，扩大种植业规模，推动种植业高质量发展，改善农村生产生活环境，项目效益持续发挥；三是满意度指标：受益对象满意度≥95%。发现的主要问题及原因：一是生态效益指标未完全达到目标要求，主要原因是项目实施过程中生态效益的提升效果尚未完全显现。下一步改进措施：一是加强项目宣传，提高群众参与积极性，确保种植面积目标的实现；二是针对自然条件限制区域，提供技术指导和政策支持，提升种植面积的落实率；三是加强项目实施过程中的生态效益监测，确保生态效益目标的实现；四是持续优化资金管理，确保资金使用效率最大化，为项目实施提供有力保障。卓尼县2025年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目绩效自评情况：优。

4.“卓尼县2025年小油菜良种繁育基地建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：种植面积达到1000亩，完成率100%。质量指标：种植作物成活率达到95%，完成率100%。时效指标：项目完成及时率为100%，按时完成建设任务。成本指标：项目总投资控制在15万元以内，实际使用14.13万元，成本控制良好；二是效益指标：经济效益指标：通过推广科学种植技术，有效促进农作物增产增收，经济效益显著提升。社会效益指标：项目扩大了种植业规模，推动了种植业高质量发展，社会效益显著提升。生态效益指标：通过增施有机肥料和病虫草害绿色防治技术，改善了农村生产生活环境，生态效益明显改善。可持续影响指标：项目效益持续发挥，为当地种植业长远发展奠定了基础；三是满意度指标：受益对象满意度≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步优化资金管理流程，确保资金使用效率最大化；二是加强技术推广力度，确保科学种植技术在更大范围内推广；三是定期开展项目效益评估，确保项目持续发挥效益。卓尼县2025年小油菜良种繁育基地建设补助项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年项目执行情况良好，项目自评等级均为优。所有项目整体建设效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。