2025年度卓尼县农村能源办公室部门决算

2025年度卓尼县农村能源办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、宣传和贯彻实施农村能源法律、法规。

（二）、编制农村能源发展规划、报同级人民政府批准后，组织实施。

（三）、组织实施农村能源实验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源技术、新产品的检测及成果鉴定。

（四）、负责农村能源资源调查和评价，农村节能工作监督管理及宣传教育。

（五）、负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及国内外技术合作与交流。

（六）、指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施。

（七）、依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

（八）、法律、法规规定的其他职责;

（九）、承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

卓尼县农村能源办公室年末独立核算机构1个，机关编制 0名，其中：行政编制 0人，行政工勤编制0 人，事业编制 13人。现有工作人员15人，其中：行政人员0人，事业人员15人.

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为361.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少124.43万元，下降25.62%，主要原因是人员变动和项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计361.19万元,其中：财政拨款收入361.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计361.19万元,其中：基本支出260.64万元,占72.16%；项目支出100.56万元,占27.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为361.19万元。与上年相比,各减少124.43万元，下降25.62%。主要原因是人员变动和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求、卓尼县农村能源办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130104，2025年度决算数为260.64万元，占财政拨款支出总额的占72.16%，主要用于人员工资、人员社会保险支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出361.19万元,较上年决算数减少124.43万元，下降25.62%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出361.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.57万元,占7.36%；卫生健康支出14.21万元,占3.93%；农林水支出299.18万元,占82.83%；住房保障支出21.23万元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.70万元,支出决算为361.19万元,完成年初预算的136.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.15万元,支出决算为26.57万元,完成年初预算的85.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为14.42万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为195.97万元,支出决算为299.18万元,完成年初预算的152.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为22.16万元,支出决算为21.23万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出260.64万元。其中：

人员经费246.88万元,较上年决算数增加29.90万元，增长13.78%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费13.76万元,较上年决算数增加5.04万元，增长57.80%,主要原因是是人员变动和项目增加公用经费用，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、电费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

1．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出13.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、打字复印费......机关运行经费较上年决算数增加5.04万元，增长57.80%,主要原因是办公设施设备购置经费增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计152.92万元,其中：政府采购货物支出152.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额152.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金100.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对甘财农（2024）33号2024年农业生态资源保护资金、2023年卓尼县地膜科学使用回收项目、甘财农（2023）143号2024年农业生态资源保护资金、2023年废旧农膜回收利用以奖代补资金等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出100.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目建设都在期限内完成，项目完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘财农（2024）33号2024年农业生态资源保护资金、2023年卓尼县地膜科学使用回收项目、甘财农（2023）143号2024年农业生态资源保护资金、2023年废旧农膜回收利用以奖代补资金等4个项目绩效自评结果。

1.“甘财农（2024）33号2024年农业生态资源保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.42分。项目全年预算数为90万元,执行数为89.9997万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县推广应用加厚高强度地膜3万亩，试点区域地膜可回收性全面提升；二是农民使用加厚高强度地膜的积极性和自觉性明显提高，地膜科学使用和回收利用机制不断完善，农膜处置率达到90.3%。发现的主要问题及原因：一是我县居住分散，地域宽广、乡镇之间差异大，废旧农膜回收难度大，山区、深山区回收成本高，群众对废旧农膜回收再利用意识不够强；二是我县无废旧农膜回收加工厂，网点交售的地膜只能运送到邻县进行加工回收。下一步改进措施：一是进一步加强领导、统筹规划，完善机制、狠抓落实，确保地膜科学使用回收项目工作取得实效。定期组织开展地膜市场执法检查活动，严厉打击生产、销售不达标地膜的违法行为。二是要加强对种植大户、农场及其他经营主体使用不达标地膜的查处力度，从源头上保证地膜的可回收性。甘财农（2024）33号2024年农业生态资源保护资金项目绩效自评情况：优。

2.“2023年卓尼县地膜科学使用回收项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为150万元,执行数为7.5万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是加厚高强度地膜科学使用回收推广5万亩；二是明显增强当地群众地膜科学使用、回收主动性。三是公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理成效明显。四是健全地膜科学使用回收台账管理机制。发现的主要问题及原因：一是我县居住分散，地域宽广、乡镇之间差异大，废旧农膜回收难度大，山区、深山区回收成本高，群众对废旧农膜回收再利用意识不够强；二是我县无废旧农膜回收加工厂，网点交售的地膜只能运送到邻县进行加工回收。下一步改进措施：一是要抢抓春耕、秋收，在积极推广加厚高强度地膜的同时加强废旧农膜回收利用，有效防治农田“白色、黑色污染”；二是提高资源的利用效率，促进人居环境改善，要结合各乡镇的覆盖农膜面积，做好区域划分，设立回收网点，三是全面消除废旧农膜回收盲点和死角，切实疏通回收通道，加大对地膜科学使用回收项目工作宣传培训力度，引导和规范农民及新型经营主体科学使用、积极回收地膜，有效发挥地膜使用者回收地膜的主体作用，切实靠实地膜生产者、销售者依法履行回收责任，为推动全县废旧地膜回收利用工作营造良好的社会氛围。2023年卓尼县地膜科学使用回收项目绩效自评情况：优。

3.“甘财农（2023）143号2024年农业生态资源保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算数为12万元,执行数为2.3299万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于回收地膜奖补，良好的改善农村生产生活环境，项目效益持续发挥。二是群众满意度指标达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘财农（2023）143号2024年农业生态资源保护资金项目绩效自评情况：优。

4.“2023年废旧农膜回收利用以奖代补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.56分。项目全年预算数为17万元,执行数为0.7274万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于回收地膜奖补，良好的改善农村生产生活环境，项目效益持续发挥。二是群众满意度指标达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是下一步将继续加强项目管理，确保资金使用效益最大化；二是进一步提升受益群众的满意度和项目的可持续性。2023年废旧农膜回收利用以奖代补资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年项目执行情况良好，项目自评等级均为优。所有项目整体建设效果较好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。