2025年度卓尼县国营柏林种畜场部门决算

2025年度卓尼县国营柏林种畜场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县国营柏林种畜场建于1977年，担负着畜种改良、良种繁育与畜牧科技推广工作。

二、机构设置

卓尼县国营柏林种畜场根据工作职责内设4个内设机构为：办公室、财务室、生产办公室、畜种改良办公室。卓尼县国营柏林种畜场为事业单位，是卓尼县农业农村和科学技术局下属二级事业单位，独立核算单位1个，事业编制3人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为122.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.63万元，增长5.71%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计122.87万元,其中：财政拨款收入122.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计122.87万元,其中：基本支出122.87万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为122.87万元。与上年相比,各增加6.63万元，增长5.71%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县国营柏林种畜场厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生、生产有增有压等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员基本工资方面的支出规模较大，主要是：事业支出-财政拨款支出-基本支出-人员经费，2025年度决算数为122.87万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出122.87万元,较上年决算数增加6.63万元，增长5.71%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出122.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.07万元,占9.83%；农林水支出110.80万元,占90.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.50万元,支出决算为122.87万元,完成年初预算的81.64%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.38万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的45.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为8.09万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是从主管单位预算中支出，本单位预算中未支出。

3．农林水支出年初预算数为103.83万元,支出决算为110.80万元,完成年初预算的106.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4．住房保障支出年初预算数为12.19万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是从主管单位预算中支出，本单位预算中未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出122.87万元。其中：

人员经费122.87万元,较上年决算数增加6.63万元，增长5.71%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卓尼县农业农村和科学技术局下属二级公益类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是上年财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是上年财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是上年单位无公务用车购置及运行维护费，其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车购置费，2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车维护费，较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是上年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要是我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度无机关运行相关经费，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年和今年我单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位上年和今年无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%，原因是我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是单位未租用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金14.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对基本工资追加项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出14.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年基本工资追加项目支付及时、质量达标，评价得分98.63。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基本工资追加1个项目绩效自评结果。

“基本工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.63分。项目全年预算数为14.35万元,执行数为14.3万元,完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数100%，；二是发放质量达标，三是提高了职工生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基本工资追加项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年度绩效评价良好，执行及时，群众满意度好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。