2025年度卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

2025年度卓尼县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作有方针、政策及法律法规。

2、组织实施全县动物防疫工作；负责全县动物防疫人员的技能培训。

3、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、打耳标、建档及免疫证发放工作。

4、组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员完成动物疫病论断、鉴定、控制和扑灭工作。

5、负责全县重大动物疫病报告和动物疫情预警预报。

6、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作。

7、主管全县兽医实用新药新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作。

8、负责司法和动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作。

9、负责全县动物疫情信息网络传输工作。

二、机构设置

卓尼县动物疫病预防控制中心核定编制人数为21人(事业21人）,单位现有职工108人（其中县疫控中心28人，各兽医站80人）。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2090.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.54万元，增长2.18%，主要原因是上年度结转和人员调入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2090.11万元,其中：财政拨款收入2090.11万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2090.11万元,其中：基本支出1770.69万元,占84.72%；项目支出319.42万元,占15.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2090.11万元。与上年相比,各增加44.54万元，增长2.18%。主要原因是上年度结转和人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，动物疫病预防控制中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农林水、社会保障和就业、住房房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出（科目名称），2025年度决算数为2090.11万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用人员经费和村级动物防疫员补助。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2090.11万元,较上年决算数增加44.54万元，增长2.18%。主要原因是上年度结转和人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2090.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出651.11万元，占31.15%；社会保障和就业支出261.49万元,占12.51%；卫生健康支出121.74万元,占5.82%；农林水支出891.36万元,占42.65%；住房保障支出164.41万元,占7.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1891.02万元,支出决算为2090.11万元,完成年初预算的110.53%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1290.64万元,支出决算为651.11万元,完成年初预算的50.45%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按科学技术支出预算人员经费，实际按农林水支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为232.48万元,支出决算为261.49万元,完成年初预算的112.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为112.45万元,支出决算为121.74万元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．农林水支出年初预算数为100.74万元,支出决算为891.36万元,完成年初预算的884.81%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算按科学技术支出预算人员经费，实际按农林水支出。

5．住房保障支出年初预算数为154.71万元,支出决算为164.41万元,完成年初预算的106.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1770.69万元。其中：

人员经费1758.00万元,较上年决算数减少79.74万元，下降4.34%,主要原因是由于人员调入，年初预算不够，所以建立项目库增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.69万元,较上年决算数增加6.64万元，增长109.75%,主要原因是上年度结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付，较上年决算数减少0.98万元，下降64.73%,主要原因是本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付,较上年决算数减少0.98万元，下降64.73%,主要原因是本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付,较上年决算数减少0.98万元，下降64.73%,主要原因是本年度车辆维修费用未支付，结转下年支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.45万元,其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.36万元,占政府采购支出总额的53.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金309.35万元,占一般公共预算项目支出总额的14.8%。从评价情况来看,我单位按期完成各项工作任务，无发现重大问题。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年村级动物防疫员报酬县级预算资金、2025年工资追加、甘财农（2024）94号 2025年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）中央补助经费、甘财农（2024）117号 2025年动物疫病防控经费和2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费、甘财农（2024）117号 2025年强制免疫注射省级补助经费、追加公积金、追加社会保险等7个项目绩效自评结果。

1.“2025年村级动物防疫员报酬县级预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为77.1万元,执行数为77.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将县级配套资金77.1万元按时全额发放到257名村级防疫员手中，确保我县无重大疫情发生。发现的主要问题及原因：无发现问题。2025年村级动物防疫员报酬县级预算资金项目绩效自评情况：按期完成、无发现问题。

2.“2025年工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为0万元,执行数为164.75万元,完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一是将此部分资金全部发放到本单位职工手中。发现的主要问题及原因：一是项目金额未支付完成，原因是：加大2025年工资追加预算。下一步改进措施：一是按实际额度建立项目库。2025年工资追加项目绩效自评情况：按期完成追加工资发放。

3.“甘财农（2024）94号 2025年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.64万元,执行数为11.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将中央财政配套资金11.64万元按时全额发放到257名村级防疫员手中，确保我县无重大疫情发生。发现的主要问题及原因：无发现问题。甘财农（2024）94号 2025年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费项目绩效自评情况：将中央财政配套资金11.64万元按时全额发放到257名村级防疫员手中，确保我县无重大疫情发生。

4.“甘财农（2024）117号 2025年动物疫病防控经费和2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.04分。项目全年预算数为14万元,执行数为7.056万元,完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：一是达到疫病发生率为0，养殖成本降低5%；二是降低环境污染，使全县畜牧业健康有序发展。发现的主要问题及原因：一是项目金额未支付完成，原因是：年底资金支付缓慢。下一步改进措施：一是衔接财政加快资金支付进度。甘财农（2024）117号 2025年动物疫病防控经费和2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费项目绩效自评情况：达到疫病发生率为0，养殖成本降低5%，降低环境污染，使全县畜牧业健康有序发展。

5.“甘财农（2024）117号 2025年强制免疫注射省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13.7万元,执行数为13.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将省级配套资金13.7万元按时全额发放到257名村级防疫员手中，确保我县无重大疫情发生。发现的主要问题及原因：无发现问题。甘财农（2024）117号 2025年强制免疫注射省级补助经费项目绩效自评情况：将省级配套资金13.7万元按时全额发放到257名村级防疫员手中，确保我县无重大疫情发生。

6.“追加公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为77.1万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将此部分资金全部发放到本单位职工手中。发现的主要问题及原因：无发现问题。追加公积金项目绩效自评情况：按期完成、无发现问题。

7.“追加社会保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.75分。项目全年预算数为0万元,执行数为16.28万元,完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：一是将此部分资金全部发放到本单位职工手中。发现的主要问题及原因：一是项目金额未支付完成，有余额，原因是：加大社会保险追加预算。下一步改进措施：一是按实际额度建立项目库。追加社会保险项目绩效自评情况：按期完成追加社会保险资金缴纳。

（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

本单位为二级预算单位无第三方重点绩效评价报告或案例。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。