2025年度卓尼县畜牧工作站部门决算

2025年度卓尼县畜牧工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、州、县发展畜牧业、渔业的方针、政策和法律、法规（条例）。

（二）负责指导全县畜牧、渔业新技术新品种引进、试验、示范与推广工作。

（三）负责全县畜禽品种改良、培育和繁育工作，种畜禽质量监测，畜禽渔业资源调查工作；组织畜禽、渔业良种工程项目实施。

（四）指导全县种畜禽场、水产养殖场、水产良种场和畜牧渔业企业的种畜禽和水产生产、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽、水产品种的选育、引进及杂交优势的培育利用推广工作。

（五）负责指导全县暖棚养畜、网箱养殖的示范与推广，指导全县规模养殖场、示范点、标准化养殖场建设，负责全县动物营养分析及饲料配方研制。

（六）组织实施渔业资源人工增殖放流，优化全县水域生态。

（七）组织实施全县水生野生动物保护区的渔业资源调查工作。

（八）收集、分析、交流畜牧渔业信息，指导全县乡镇畜牧兽医站畜牧、渔业推广业务技术,开展全县畜牧、渔业技术培训、技术咨询。

（九）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

卓尼县畜牧工作站根据工作职责内设4个内设机构为：办公室、畜牧股、渔业股、良种资源调查股。事业编制18人；我站实有人员29人，退休6人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1311.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少595.47万元，下降31.23%，主要原因是今年项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1311.45万元,其中：财政拨款收入1311.45万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1311.45万元,其中：基本支出566.97万元,占43.23%；项目支出744.48万元,占56.77%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1311.45万元。与上年相比,各减少595.47万元，下降31.23%。主要原因是今年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县畜牧工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1311.45万元,较上年决算数减少595.47万元，下降31.23%。主要原因是今年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1311.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出80.30万元,占6.12%；卫生健康支出31.95万元,占2.44%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1152.74万元,占87.90%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出46.45万元,占3.54%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.86万元,支出决算为1311.45万元,完成年初预算的248.92%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

8．社会保障和就业支出年初预算数为68.97万元,支出决算为80.30万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员财政补助养老保险增加，导致部门预算较去年同期出现大幅增长。

。

9．卫生健康支出年初预算数为33.34万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员医疗保险经费增加，导致部门预算较去年同期出现大幅增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

12．农林水支出年初预算数为380.04万元,支出决算为1152.74万元,完成年初预算的303.32%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员财政补助养老保险增加增加，医疗保险经费增加，还有5个项目的实施，完成了百分之百的支付，导致部门预算较去年同期出现大幅增长。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

18．住房保障支出年初预算数为44.51万元,支出决算为46.45万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员财政补助住房公积金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出566.97万元。其中：

人员经费560.59万元,较上年决算数增加54.86万元，增长10.85%,主要原因是是单位人员财政补助养老保险增加，医疗保险经费增加，导致部门预算较去年同期出现大幅增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费6.38万元,较上年决算数增加2.10万元，增长48.97%,主要原因是公用经费增加，采购办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计600.58万元,其中：政府采购货物支出600.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额600.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额600.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡出差。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金744.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对甘财农（2024）89号2025年畜牧良种补贴项目，甘财农（2025）27号2025年畜牧良种补贴项目，甘财振兴（2024）24号卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目，卓尼县洮羊、洮藏黑山羊保种扩繁基地建设项目，甘财农（2023）139号2024年畜牧良种补贴项目等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出744.48万元,从评价情况来看,执行率百分之百完成了这几个项目，调动了农牧民选用良种的积极性，提高牦牛产业综合性能和提高农牧民经济效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘财农（2024）89号2025年畜牧良种补贴项目，甘财农（2025）27号2025年畜牧良种补贴项目，甘财振兴（2024）24号卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目，卓尼县洮羊、洮藏黑山羊保种扩繁基地建设项目，甘财农（2023）139号2024年畜牧良种补贴项目等5个项目绩效自评结果。

1.甘财农（2024）89号2025年畜牧良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是畜牧良种补贴项目资金80万元用于良种牦牛种公牛调换，按调换一头良种公牛补贴0.2万元测算，共调换良种公牛400头，按时发放到户，进一步健全完善全县畜牧良种繁育体系；发现的主要问题及原因：未发现问题，2025年畜牧良种补贴项目项目绩效自评情况：按期完成、未发现问题。

2.“甘财农（2025）27号2025年畜牧良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是畜牧良种补贴项目资金20万元，用于良种牦牛种公牛调换，按调换一头良种公牛补贴0.2万元测算，共调换良种公牛100头，按时发放到户；发现的主要问题及原因：未发现问题，2025年畜牧良种补贴项目项目绩效自评情况：按期完成、未发现问题。

3.“甘财农（2023）139号2024年畜牧良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是畜牧良种补贴项目资金35万元，用于良种牦牛种公牛调换，按时发放到户；发现的主要问题及原因：未发现问题，2024年畜牧良种补贴项目项目绩效自评情况：按期完成、未发现问题。

4.甘财振兴（2024）24号卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为600万元,执行数为599.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目资金600万元，采购种公牦牛300头，采购种公羊200头；按时拨付到合作社，剩余5200元是招标差价；发现的主要问题及原因：未发现问题，卓尼县牦牛良种繁育体系建设项目项目绩效自评情况：按期完成、未发现问题。

5.卓尼县洮羊、洮藏黑山羊保种扩繁基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卓尼县洮羊、洮藏黑山羊保种扩繁基地建设项目资金10万元，为促使我县地方特有畜种得到保护及扩繁，以木耳镇的七车村，喀尔钦的达子多，拉力沟建立的3个卓尼洮羊保种扩繁基地为主，洮砚镇的拉扎村、藏巴哇镇的新堡村，恰布村建立3个卓尼洮藏黑山羊保种扩繁基地为主，以点带面，辐射带动周边群众扩繁养殖，按照每只不超过100元的原则对牧民进行补助，投入10万元，按时发放到户；发现的主要问题及原因：未发现问题，卓尼县洮羊、洮藏黑山羊保种扩繁基地建设项目项目绩效自评情况：按期完成、未发现问题。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年项目执行情况良好，项目自评等级均为优。所以项目整体建设效果较好。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。