2025年度卓尼县农业技术推广站部门决算

2025年度卓尼县农业技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的法规，负责编制农业发展规划，制定农业技术推广计划并组织实施。

2、引导农业结构调整，负责组织实施粮油、蔬菜、中药材产业先进实用技术和新品种引进、试验、示范、推广。

3、推广普及农业科技，深入田间地头进行技术指导，开展技术培训班。

4、负责全县测土配方施肥技术推广、资源监测、技术培训和技术开发服务。组织参与耕地资源普查及耕地保护与改良工作。

5、依法实施农业植物检疫，承担农业有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导，负责全县化肥农药监管工作。

二、机构设置

卓尼县农业技术推广站为事业单位，正科级建制，为卓尼县农业农村和科学技术局下属二级事业单位，全站共有事业编制17人，截止2025年1月在职职工37人，退休职工22人，合计59人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3610.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加248.69万元，增长7.40%，主要原因是单位人员财政补助养老保险增加，医疗保险经费增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3610.11万元,其中：财政拨款收入3610.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3610.11万元,其中：基本支出788.10万元,占21.83%；项目支出2822.01万元,占78.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3610.11万元。与上年相比,各增加248.69万元，增长7.40%。主要原因是单位人员财政补助养老保险增加，医疗保险经费增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县农业技术推广站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130599的科目，2025年度决算数为2822.01万元，占财政拨款支出总额的78.17%，主要用于中藏药材种植补助项目、食用菌产业种植补助等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3610.11万元,较上年决算数增加248.69万元，增长7.40%，主要原因是单位人员财政补助养老保险增加，医疗保险经费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3610.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出556.17万元，占15.41%；社会保障和就业支出113.65万元,占3.15%；卫生健康支出46.01万元,占1.27%；农林水支出2830.26万元,占78.40%；住房保障支出64.02万元,占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.64万元,支出决算为3610.11万元,完成年初预算的489.41%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为513.92万元,支出决算为556.17万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.11万元,支出决算为113.65万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为46.76万元,支出决算为46.01万元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休及调出人员，社会保险类资金支出减少。

4．农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为2830.26万元,完成年初预算的28302.60%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为61.85万元,支出决算为64.02万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出788.10万元。其中：

人员经费779.85万元,较上年决算数增加35.69万元，增长4.80%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.25万元,较上年决算数减少0.43万元，下降4.95%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、单位人员下乡及出差补助)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,2025年财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位人员下乡及出差。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金2822.01万元。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年中藏药材种子、种苗（三分田）繁育基地补助项目”、“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材种苗（三分田）繁育基地续建补助项目”、“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材万亩标准化种植基地建设补助项目”、“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年食用菌产业种植补助项目”、“甘财振兴（2024）24号卓尼县废弃木耳菌渣循环利用提升项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2822.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年中藏药材种子、种苗（三分田）繁育基地补助项目”、“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材种苗（三分田）繁育基地续建补助项目”、“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材万亩标准化种植基地建设补助项目”、“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年食用菌产业种植补助项目”、“甘财振兴（2024）24号卓尼县废弃木耳菌渣循环利用提升项目”等5个项目绩效自评结果。

1.“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年中藏药材种子、种苗（三分田）繁育基地补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为790万元,执行数为790万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目790万元全额及时补助到户；二是以“劳务、订单销售”等方式建立联农带农机制，受益村达到32个，受益户达到4000户。未发现的主要问题。“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年中藏药材种子、种苗（三分田）繁育基地补助项目”绩效自评情况：通过项目实施，为全县中藏药材产业持续发展奠定了种苗基础，有效扼制假种假苗坑农害农现象。

2.“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材种苗（三分田）繁育基地续建补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是200万元全额及时补助到户；二是以“劳务、订单销售”等方式建立联农带农机制，为中藏药材育种育苗群众拓宽就业渠道，增加经济收入。未发现的主要问题。“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材种苗（三分田）繁育基地续建补助项目”绩效自评情况：通过项目实施，为全县中藏药材产业持续发展奠定了种苗基础，有效扼制假种假苗坑农害农现象。

3.“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材万亩标准化种植基地建设补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为900万元,执行数为900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是900万元全额及时补助到户；二是通过先建后补的扶持合作社一家，种植户5184户。未发现的主要问题。“甘财振兴（2025）10号卓尼县2025年中藏药材种苗（三分田）繁育基地续建补助项目”绩效自评情况：通过项目实施，为全县中藏药材产业持续发展奠定了基础，增加了药材种植户经济收入，提高了药材种植户生活水平。

4.“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年食用菌产业种植补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为908.01万元,执行数为908.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目908.01万元全额及时支付；二是以“龙头企业（合作社）+基地+农户”的产业联动模式、以资产受益、土地流转、务工就业、指导培训、订单销售等方式为当地群众增加经济收入。未发现的主要问题。“甘财振兴（2024）23号卓尼县2025年食用菌产业种植补助项目”绩效自评情况：通过项目实施，为全县食用菌产业持续发展奠定了基础，有效拓宽当地群众的就业渠道，增加了群众经济收入，提高了群众生活水平。

5.“甘财振兴（2024）24号卓尼县废弃木耳菌渣循环利用提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为24万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施进度及时支付24万元；二是项目剩余资金无法支付。发现的主要问题：一是项目支付进度存在偏差；二是项目实施后期因县上新规划，场地需要搬迁的，但新场地尚未落实，导致项目剩余资金无法支付。“甘财振兴（2024）24号卓尼县废弃木耳菌渣循环利用提升项目”绩效自评情况：通过项目实施，有效控制了废弃菌渣资源的浪费，提高了废弃菌渣循环利用率，保障村集体经济分红受益稳定落实。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年项目执行情况良好，项目自评等级均为优，所以项目整体建设效果较好。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。