2025年度卓尼县国营大峪种畜场部门决算

2025年度卓尼县国营大峪种畜场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县国营大峪种畜场担负着畜种改良，牦牛良种繁育与畜牧科技推广工作，是县农业农村下属的公益性事业单位。

1. 机构设置

   卓尼县国营大峪种畜场是独立核算机构1 个，机关编 制 0 名，其中：行政编制 0 人，行政工勤编制 0 人，事业编制0人，现有工作人员6 人，其中：行政人员 0 人， 事业人员 6 本年度退休 1 人。

   第二部分2025年度部门决算表

2. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为145.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.06万元，增长33.07%，主要原因是本年人员经费较2024年减少4.44万元，项目支出较2024年增加41万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计145.09万元,其中：财政拨款收入145.09万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计145.09万元,其中：基本支出88.39万元,占60.92%；项目支出56.70万元,占39.08%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为145.09万元。与上年相比,各增加36.06万元，增长33.07%。主要原因是本年人员经费较2024年减少4.44万元，项目支出较2024年增加41万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县国营大峪种畜场厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：专项业务支出，2025年度决算数为56.7万元，占财政拨款支出总额的39%，主要用于饲草料款补助17万，2025年大峪种蓄场场部房屋维修费14.7万，2025年购置牲畜资金25万。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出145.09万元,较上年决算数增加36.06万元，增长33.07%。主要原因是主要原因是本年人员经费较2024年减少4.44万元，项目支出较2024年增加41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出145.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出7.81万元,占5.38%；卫生健康支出0.00万元,占0.00%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出80.58万元,占55.54%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出56.70万元,占39.08%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.21万元,支出决算为145.09万元,完成年初预算的128.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.16万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的48.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复给本单位，经费支出由一级主管单位拨付支出。

2．卫生健康支出年初预算数为6.33万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复给本单位，经费支出由一级主管单位拨付支出。

3．农林水支出年初预算数为81.10万元,支出决算为80.58万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休减少1人，相应工资福利支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为9.62万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复给本单位，经费支出由一级主管单位拨付支出。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是近几年畜牧业整体行情低迷，市场持续承压。畜禽产品价格长期地位震荡，养殖利润微薄养殖场亏损经营，为了让单位正常运转县财政局给予补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出88.39万元。其中：

人员经费88.39万元,较上年决算数减少4.94万元，下降5.29%,主要原因是当年退休减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位是国营企业自负盈亏财政没有给予公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位是国营企业自负盈亏财政没有给予公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金45.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年工资追加、2025年大峪种蓄场场部房屋维修费、2025年购置牲畜资金等3个项目绩效自评结果。

   1.“2025年工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。本年度工资追加项目严格按照政策规定及绩效目标有序实施，项目管理规范、资金使用合规、目标完成较好，圆满完成年度各项工资任务。

   2.“2025年大峪种蓄场场部房屋维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.7万元,执行数为14.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度大峪种蓄场场部房屋维修费项目严格按照政策规定及绩效目标有序实施，项目管理规范、资金使用合规、目标完成较好，消除房屋安全隐患，充分发挥财政资金效益，保障干部职工居住使用安全。

   3.“2025年购置牲畜资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度购置牲畜资金项目严格按照政策规定及绩效目标有序实施，项目管理规范、资金使用合规、目标完成较好，壮大养殖产业，提升养殖效益，带动养殖增收，推动畜牧业平稳健康发展。

   三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。