2020年卓尼县卫生健康局部门预算说明

2020年卓尼县卫生健康局

部门预算说明

一、部门职责

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发[2019]76号）精神，2019年1月，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。

（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。

（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（14）完成县委和县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（1）内设机构

单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

（2）人员编制

核定机关行政编制9名。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年初在职行政人员 12人，行政退休人员  16人。所属医疗卫生计生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫健局综合监督执法所、县妇幼卫生保健站6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心2个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。现有事业编制335个。年初在职人员499人，其中；参照公务员12人，专业技术人员386人，事业工勤73人。年末退休人员90人，遗属22人。

三、部门预算安排情况

2020年部门预算收入6832万元。其中：财政拨款6832万元。

（1）基本支出

    2020年部门预算安排基本支出5388万元，其中：人员经费5174.08万元，公用经费213.92万元。

（2）项目支出

2020年部门预算安排项目支出1444万元, 较上年决算减少250万元,其中：县级公立医院综合改革补助资金185万元；乡村医生定额补助54万元；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度等补助资金267万元；国家基本公共卫生服务项目补助资金694万元；农牧民包虫病等“三病”普查项目经费95万元；国家免费孕前优生健康检查等项目经费75万元；老龄卫生健康事业专项经费74万元。

（3）支出功能分类指标

2020年部门预算安排基本支出5388万元，其中：医疗卫生与计划生育支出5217万元，社会保障就业支出171万元。   

（4）支出经济分类指标

2020年部门预算安排基本支出5388万元，其中：工资福利支出5053.08万元，对个人和家庭的补助支出121万元，商品和服务支出213.92万元。

    （5）非税收入:2020年部门非税收入4180万元（医疗收入）。

    （6）政府性基金支出

2020年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                         
    四、部门一般性支出财政拨款情况

（1）因公出国（境）费
2020年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
   （2）公务接待费
    2020年本部门预算安排公务接待费2.925万元，预计接待批次及人数216人/31批次，较上年决算减少0.325万元。
   （3）公务用车购置及运行维护费
    2020年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45万元，较上年决算减少2.27万元。
   （4）培训费
    2020年本部门预算安排培训费45万元，主要计划用于业务培训，较上年决算增加3.04万元。
   （5）会议费
    2020年本部门预算安排会议费8万元，主要计划用于部门召开四类会议10次，预计225人参加，较上年决算减少1.24万元。
   （6）机关运行费
    2020年本部门预算安排机关运行费14万元，较上年决算减少28.59万元。
    五、其他重要事项情况说明
   （1）政府采购情况
    2020年本部门预算安排政府计划采购893.3万元，其中：维修改造工程采购60万元；专用车辆采购765万元；通用设备采购13.3万元；印刷品采购55万元。
    （2）政府购买服务情况
     2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
    （3）国有资产占有情况

2020年初本部门固定资产共计15556.8万元，其中：房屋面积40746平方米，价值6493.22万元；车辆30辆，价值408.92万元；其他固定资产价值8656.66万元。