卓尼县卫生健康局2020年度部门决算分析报告

卓尼县卫生健康局2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发〔2019〕76号）精神，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。

（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。

（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（14）完成县委和县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

2．机构情况。

单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

3．人员情况。

核定机关行政编制9名。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年初在职行政人员 18人，行政退休人员  16人。所属医疗卫生计生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所、县妇幼卫生保健站6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心2个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。现有事业编制335个。年初在职人员494人，其中；参照公务员14人，专业技术人员386人，事业工勤94人。年末退休人员94人，遗属22人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）扎实推进党建和党风廉政建设。严格落实医疗卫生行风建设“九不准”规定，深化整治漠视侵害群众利益问题，集中解决群众看病就医方面存在的突出问题，提高群众满意度。

（二）新冠肺炎疫情防控工作取得明显成效。新冠肺炎发生以来，卓尼县卫生健康系统牢固树立“宁可十防九空，不可失防万一”的理念，对标严密高效、整体联动、快速响应，加强统一领导、统一指挥、统一行动，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。全县范围内未发现疑似和确诊病例，疫情防控工作取得阶段性成效。

（三）健康扶贫工作继续巩固提升。一是全面消除基本医疗有保障“空白点”。二是做实家庭医生签约服务。为全县3.1万人建档立卡贫困人口进行了家庭医生签约服务，做到了应签尽签。三是做好贫困人口大病专项救治。县卫生健康局组织16名建档立卡贫困户中罹患重大疾病患者，赴省中医院进行大病集中救治，有效缓解了困难群众看病就医难的问题。四是大力开展健康扶贫政策宣传。对15个乡镇全体干部职工、村党支部挂职第一书记、驻村帮扶队队员、村两委班子成员、乡镇卫生院全体职工、村医开展健康教育讲座进乡镇活动，累计培训1386人次。深入乡村田间地头，全方位、多角度向群众宣传健康扶贫各项政策，做到县乡村组全民覆盖，家喻户晓，切实提高了农牧民群众知晓率和满意度，农牧民群众知晓率达90%以上，建档立卡贫困人口知晓率达95%以上。

（四）医药卫生体制改革持续深化。一是完善医共体制度体系建设。二是分级诊疗服务不断提高。二是基本药物制度执行严格。三是组织影像、全自动生化仪、彩超/B超、心电图专业技术人员66名参加乡级“四大设备”培训。

（五）医疗服务能力不断提升。一是加强医疗卫生设施建设。二是加快卫生人才队伍建设。三是持续提升中藏医药服务能力。三是“优质服务基层行”活动成效凸显，洮砚镇中心卫生院达到了国家推荐标准，受到了国家卫生健康委通报表扬；纳浪镇、喀尔钦镇、扎古录镇、完冒镇、藏巴哇镇达到基本标准，柳林社区卫生服务中心顺利通过省级复核，并获得全州第一的名次。

（六）公共卫生服务有序开展。一是公共卫生服务均等化全覆盖。二是疾病预防控制进一步规范。

（七）对口帮扶工作持续深化。一是东西部协作有序推进。二是“组团式”健康帮扶成效显著。三是中建集团帮扶计划顺利完成。

（八）为民办实事项目全力推进。一是省州列为民办实事项目全部完成。二是农牧民健康干预及健康素养提升项目稳步实施。三是精准实施奖特扶政策。全县共确认2020年享受农村部分计划生育奖励扶助870人，计划生育家庭特别扶助27人，失独家庭一次性补助1户，计划生育特殊家庭住院护理补助1人，计划生育特困家庭补助13户。四是信息化水平不断提高。各乡镇卫生院、村卫生室全面完成了电子健康卡设备的安装调试及启用，实现了县乡村三级医疗机构电子健康卡“一卡通”，彻底解决了长期以来各医疗机构“一院一卡、重复发卡、互不通用”等问题，推进患者实名制就医，优化医疗服务，方便广大农牧民群众就医。

（九）全力做好其他工作。一是健康促进县创建工作纵深推进。二是扎实开展扫黑除恶专项斗争。三是全面落实安全生产、信访等工作。严格落实安全生产、信访维稳等“一岗双责”制。四是医疗废物收集处置规范运行。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初一般公共预算财政拨款收入7280.05万，年终收入决算为15776.51万，上年收入决算为14861.49万，上浮6.16%，主要为各医疗单位医疗收入增加和人员经费的正常增资。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

年初一般公共预算财政拨款收入7280.05万，年终收入决算为15776.51万，上年收入决算为14861.49万，上浮6.16%，主要为各医疗单位医疗收入增加和人员经费的正常增资，年终支出决算为15776.51万，上年决算数为14861.49万，增加6.16%，主要为各医疗单位医疗收入增加和人员经费的正常增资。

2．收入支出结构分析。

收入决算结构分析：

卓尼县卫生健康局2020年度收入决算15776.51万，其中：本年收入15359.11万元，占总收入97.35%，包括财政拨款收入11401.37万元（其中，一般公共预算11059.04万元，政府性基金预算342.33万元），占本年收入收入72.27%；上年结转收入417.4万元，占总收入2.65%。

支出决算结构分析：

卓尼县卫生健康局2020年度支出决算15776.51万。

（1）按支出功能分类，社会保障和就业支出1001.97万元、医疗卫生与计划生育支出13969.21万元、农林水支出270万元、政府性基金特别抗疫国债支出342.33万元。

（2）按支出性质分类，包括人员经费支出8868.50万元，日常公用支出5027.50万元，项目支出1687.51万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）工资福利支出7310.28万元，占总支出的46.91%；商品服务支出4760.93万元，占总支出的30.55%；对个人和家庭的补助支出1558.22万元，占总支出的22.54%。

（2）三公经费支出情况，2020年度卓尼县卫生健康系统三公经费支出173.99万元，占总支出的1.12%。

①因公出国（境）费用：2020年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

②公务接待费：2020年公务接待费决算2.67万元，2019年度公务接待费决算3.25万元，比上年下降17.85%。主要用于非同城接待工作餐支出。

③公务用车购置及运行维护费：2020年度公务用车购置及运行维护费决算171.32万元，2019年度公务用车购置及运行维护费决算78万元，较上年决算数增加119.64%。由于2020年度新冠肺炎疫情防控工作需要，卓尼县人民医院采购双负压救护车等特种车辆109.8万元。其中，公务用车运行维护费支出61.52万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2020年度，卓尼县卫生健康系统开支一般公共预算财政拨款的公务用车（含专用车辆）保有量为31辆，人车比为5.27%。

④会议费：2020年度会议费决算7.29万元，2019年度会议费决算3.73万，比上年增加95.44%，主要用于卫生健康工作和新冠肺炎疫情防控专项工作会议支出。

⑤培训费：2020年度培训费决算45.66万，2019年度培训费决算34.38万，比上年增加32.81%，主要用于天津帮扶东西部协作培训（卫生健康系统专业技术人员进修培训）、新冠肺炎疫情防控专业技术培训、基本公共卫生服务项目乡村两级培训及其他卫生健康培训支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度财政拨款收入11059.04万元，较上年增加1.25%；全年财政拨款支出11283.44万元，其中基支出9938.26万元，占全年财政拨款支出的88.08%；项目支出1687.51万元，占全年财政拨款支出的14.96%；政府性基金（特别抗疫国债）支出342.33万元，占全年财政拨款支出的3.04%。

（三）年末结转和结余情况。

1.2020年度结转基本公共卫生服务资金193万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（一）资产信息情况

2020年度资产总额共计9415.41万元，比上年增加20.02%，货币资金2836.19万元，主要是银行存款结余增加；2020年度固定资产净值6579.22万元，比上年减少10.49%，主要是本年度执行新的会计制度，计提了固定资产累计折旧；2020年度负债总额共计1250万元，比上年增长52.63%，主要为采购项目保证金等往来暂存款的增加。

（二）负债信息情况

2020年度资产负债率为13.28%，主要为单位往来，资产负债率适当，流动风险合适，偿债能力强。

无举债借款。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）在固定资产管理中，严格按照财政部门要求加强资产管理，入账及时，切实提高了对固定资产监控管理。