卓尼县柳林镇社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责

卓尼县柳林镇社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

柳林镇社区卫生服务中心隶属卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。主要负责柳林镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告，居民体检，常见病、慢性病，多发病，地方病等的诊疗工作。我社区现设立科室有:内科、外科、妇幼保健科、儿科、口腔科、急诊科、公共卫生科、全科诊室、中医馆(针疗室、康复室、理疗室、推拿室、熏蒸室、疼痛治疗室、蜡疗室、足疗室)等主要科室;设立辅助科室有检验科、彩超室、心电图功能室、DR室、中药房、西药房等科室，拥有彩超机、全自动生化仪、心电图机、心电监护仪、DR机、粪便常规分析仪、尿液分析仪、血细胞生化分析仪等医疗设备。现已具备“医疗、预防、保健、康养、健康教育、计划生育技术指导”等六位一体的卫生服务功能。

（二）机构设置

卓尼县柳林镇社区卫生服务中心，隶属卓尼县卫生健康局管理，公益一类事业单位。人员编制情况：年末实有事业编制3人，年末在职24人，比较上年增加一人。

二、2021年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计523.33万元，支出总计523.33万元。与2020年决算数相比，收入增加30.67万元，涨幅6.23%，支出增加30.67万元，涨幅6.23%。主要原因是因为预算增加导致收入支出增加。

本部门2021年度收入合计523.33万元，其中：财政拨款收入463.28万元，占100%；

本部门2021年度支出合计523.33万元，其中：基本支出523.33万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；与2020年决算数相比,基本支出增加30.67万元，增幅6.23%，主要原因是增加了人员费用。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加30.17万元，主要原因是将2021年我社区人员费用增加，导致支出经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入463.28万元，较2020年决算数减少63.33万元，增幅15.84%。主要原因是2021年度增加了财政预算。本部门2021年度财政拨款支出463.28万元，较2020年决算数增加63.33万元，增幅15.84%。主要原因是公共卫生补助资金支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障与就业支出47.46万元，占10.25%。文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出415.82万元，占89.75%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出463.28万元。其中：人员经费322.39万元， 较2020年减少了0.61万元，降幅0.19%，主要原因是退休一名人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费0万元（其中包括0万元2021年免费开放补助），较2020年减少0万元，（降幅）0%，主要原因无。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计1.3万元，较年初预算数增加1.3万元，主要原因是由于疫情救护车维修维护费增加。较上年支出数增加1.3万元，主要原因是由于疫情救护车维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费1.3万元，主要由于疫情原因救护车辆维修维护费增加，费用支出较年初预算数增加1.3万元，主要原因核酸采样救护车运行增加。

(三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。    

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费，邮电费2.29万元，，单位运行经费比2020年增加了31.29万元，2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费16.01万元、印刷费11.5万元（主要用于公共卫生宣品的印刷等）、邮电费2.29万元、差旅费2.92万元、维修维护费39.93万元、咨询费0.8万元、电费3.29万元、取暖费7.8万元、租赁费6.58万元、培训费1万元、专用材料费7.04万元、劳务费100.23万元等。机关运行经费比2020年增加31.29万元，增幅18.44%,主要原因2021年我单位疫情原因聘用人员增加导致支出经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。 单价50万元以上及100万元以上专用设备医用X摄影机1台。

（三）政府采购安排情况说明

本部门2021年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元，减少0万元，降幅0%，较上年实际采购增加0万元，增幅0%。2020年无政府采购。  

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

卓尼县柳林镇社区卫生服务中心

   2022年9月15日

卓尼县柳林镇社区卫生服务中心       2022年9月15日印发