卓尼县人民医院2021年度部门决算情况说明

卓尼县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

卓尼县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2．作为卓尼县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6．承担县卫生局下达的其它任务。

（二）机构设置

卓尼县人民医院是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制110人，年末在职159人。医院主要行政职能科室有医务科、办公室、财务室、护委会、药械科、总务科、信息科、公共卫生科等；门诊部设有内、外、妇、儿、中医、眼科、口腔、耳鼻喉、急诊等科室；住院住设有普内科、神内科、普外科、骨科、脑外科、妇产科、儿科、传染科，并在病区内设中医科随时为患者中医药治疗；医技科室设有放射科、检验科、超声室、心电室、胃镜室、病检室、麻醉手术室、介入科。

二、2021年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4850.61万元，支出总计4850.61万元。与2020年决算数相比，收入减少839.81万元，降幅14.76%，支出减少839.81万元，降幅14.76%。主要原因是上年度疫情防控成本支出较大，本年度较上年度相应减少。

本单位2021年度收入合计4850.61万元，其中：财政拨款收入2483.53万元，占51.2%；事业收入2367.08万元，占48.8%。

本单位2021年度支出合计4850.61万元，其中：基本支出4850.61万元，占100%。与2020年决算数相比,基本支出减少79.86万元，降幅1.62%，主要原因是缩减了财政预算支出。本单位2021年度年末无结余资金，比较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入2483.53万元，较2020年决算数减少591.58万元，降幅19.24%。主要原因是2021年度减少了财政预算。本单位2021年度财政拨款支出2483.53万元，较2020年决算数减少591.58万元，降幅19.24%。主要原因是上年度疫情防控成本支出较大，本年度较上年度相应减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出2236.86万元，占90.07%；社会保障与就业支出236.67万元，占9.53%；抗疫特别国债安排的支出10万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2473.53万元。其中：人员经费2180.71万元，较2020年增加了150.32万元，增幅7.4%，主要原因是新增人员和人员职称晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费292.82万元，较2020年增加增加14.05万元，增幅4.93%，主要原因是2021年设备维修费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明。2021年本单位单位运行经费支出292.82万元，单位运行经费主要用于咨询费14.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费156.24万元，培训费2.66万元，专用材料费118.92万元，单位运行经费比2020年增加了14.05万元，增幅4.93%,主要原因2021年设备维修费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：轿车1辆；救护车6辆。单价100万元以上专用设备12台。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额636.68万元，其中：政府采购货物支636.68万元。主要用于专用设备购置。  

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2483.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2483.53万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表