卓尼县卫生健康局综合监督执法所 2021年度单位决算情况说明

卓尼县卫生健康局综合监督执法所

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

1.完成县卫生健康局根据有关法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品以及卫生医疗机构的卫生监督执法任务，监督检查卫生健康法律法规的落实。

2.依法开展全县传染病防治、母婴保健、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生、卫生医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，依法对服务内容和从业人员的规范进行监督，查处违法行为，实现卫生健康领域内的综合行政执法。

3.实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建工程项目选址设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；受理、初审健康相关产品的卫生许可。

4.承办卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

5.按照卫生健康法律、法规的规定，对相关人员进行卫生法制及公共场所知识的宣传、培训。

6.依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关法律、法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生健康行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生健康行政处罚的执行。

7.对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。

8.负责对健康相关产品广告的审查与卫生监督；对医疗广告实施卫生监督。

9.负责对乡镇卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员和监督信息员进行培训和业务指导。

（二）机构设置

卓尼县卫生健康局综合监督执法所是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有参照公务员管理编制8人，事业管理9人，年末在职17人。

二、2021年度单位决算情况说明

  （三）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计251.69万元，支出总计251.69万元。与2020年决算数相比，收入减少9.52万元，降幅3.78%，支出减少9.52万元，降幅3.78%。主要原因是因为预算缩减导致收入支出降低。

本单位2021年度收入合计251.69万元，其中：财政拨款收入251.69万元，占100%；

本单位2021年度支出合计251.69万元，其中：基本支出251.69万元，占100%； 项目支出0.00万元；与2020年决算数相比,基本支出减少9.52万元，降幅3.78%，主要原因是预算缩减减少了业务费用。本单位2021年度年末结转和结余 2.78 万元，较上年减少18.21万元，主要原因是支付了2020年甘肃省卫健委统一招标采购的职业卫生能力建设设备款，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入251.69万元，较2020年决算数减少9.52万元，降幅3.64%。主要原因是2021年度缩减了财政预算。本单位2021年度财政拨款支出251.69万元，较2020年决算数减少9.52万元，降幅3.64%。主要原因是预算缩减导致。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.33万元，占9.67%；卫生健康支出227.36万元，占90.33%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出251.69万元。其中：人员经费237.01万元， 较2020年增加了 25.35万元，增幅10.7%，主要原因是增加了包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费14.68万元，较2020年减少34.87万元，降幅70.37%，主要原因是预算缩减。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明。2021年本单位运行经费支出14.68万元，单位运行经费主要用于办公费0.2万元，印刷费0.63万元，咨询费0.08万元，邮电费0.06万元，差旅费2.51万元，劳务费3万元，委托业务费1.6万元，其他交通费6.6万元（主要用于车改车补费用），单位运行经费比2020年减少了34.87万元，降幅70.37%,主要原因预算缩减。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位没有公务用车。也没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金251.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.69万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表