卓尼县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

卓尼县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

    (一)对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制  定预防控制对策。

    (二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

    (三)拟定并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。

    (四)对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

    (五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

   (六)负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

   (七)开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

   (八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

   (九)开展卫生防病检验和实验室质量监测;受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

   (十)进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

   (十一)开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

   (十二)向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

   (十三)完成卫生行政部门交付的其它任务。

   （二）机构设置

卓尼县疾病预防控制中心是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有行政编制0人，事业编制23人，年末在职41人（其中行政编制0人，事业编制23人）。

二、2021年度部门决算情况说明

  （三）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计910.92万元，支出总计910.92万元。与2020年决算数相比，收入减少94.62万元，降幅9.41%，支出减少94.62万元，降幅9.41%。主要原因是因为预算缩减导致收入支出降低。

本单位2021年度收入合计910.92万元，其中：财政拨款收入910.92万元，占100%；

本单位2021年度支出合计910.92万元，其中：基本支出860.25万元，占94.44%； 公共卫生体系建设50.67万元，占5.56%；与2020年决算数相比,基本支出减少71.42万元，降幅7.67%，主要原因是预算缩减。公共卫生体系建设减少23.2万元，降幅31.41%，主要原因是2021年度缩减了财政预算支出。本单位2021年度年末结转和结余68.72万元，较上年减少177.93万元，主要原因是2021年实验室建设，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入910.92万元，较2020年决算数减少94.62万元，降幅9.41%。主要原因是2021年度缩减了财政预算。本单位2021年度财政拨款支出910.92万元，较2020年决算数减少94.62万元，降幅9.41%。主要原因是预算缩减导致。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费588.77万元，占64.63%；公用经费支出271.48万元，占29.80%；公共卫生体系建设支出50.67万元，占5.56%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出910.92万元。其中：人员经费588.77万元， 较2020年增加了70.43万元，增幅11.96%，人员经费基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等增加。公用经费271.48万元，较2020年减少18.7万元，降幅6.44%，公共卫生体系建设50.67万元，较2020年减少23.2万元，降幅31.41%，主要原因是实验室建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本单位运行经费支出271.48万元，运行经费主要用于专用设备购置费226.87万元，办公费0.2万元（主要用于专题片拍摄费、宣传费、舆情监测费、办公室耗材、学习资料征订等支出），手续费0.035万，差旅费3.00万元，劳务费2.93万元，水费0.008，电费3.20，培训费6.90，专用材料费18.8，公务用车运行维护费9.26，运行经费比2020年增加了148.33万元，增幅54.63%,主要原因2021年我单位购置实验室专用设备，导致公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位有公务用车3辆，用于疫苗转运。有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备3台。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金910.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及公共卫生体系建设等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出910.92万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表