卓尼县中医医院2022年部门预算公开说明

卓尼县中医医院2022年部门预算公开说明

一、部门职责

1.认真贯彻执行党和国家关于卫生工作方针、政策，协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.以中医中药为主，为全县人民群众提供中西医医疗、急诊、预防、保健、康复等医疗卫生服务；积极开展“治未病”工作，向社会普及中医健康教育，提高县乡居民健康水平。

4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医院标准化管理，建成中医特色明显，综合服务功能较强的中医医院。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及任务。

7.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担县乡两级中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

二、机构设置

（1）内设机构

卓尼县中医医院是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制30人。年末在职68人（其中管理人员2人，专业技术人员64人，工勤人员2人）。设置有临床服务类门诊15个科室、临床服务类住院7个科室、医疗技术类6个科室、医疗辅助类3个科室、行政后勤类9个科室。

（2）人员编制

核定事业编制30名。领导4名，设党委书记1名，院长1名，副院长2名。在职人员68人，其中：事业管理人员2人，专业技术人员64人，事业工勤2人。退休人员8人，遗属3人。

三、2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,2021年部门预算收入6646500元；其中：财政拨款6646500元。2022年部门预算收入7503100元；其中：财政拨款7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入，二是招考录用卫技人员，三是人员经费调资增资。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出6646500元，其中：人员经费6646500元。2022年部门预算安排基本支出7503100元，其中：人员经费7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入，二是招考录用卫技人员，三是人员经费调资增资。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出7503100元，其中：社会保障就业支出108900元；医疗卫生与计划生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出7503100元（其中：工资福利支出7394200元，对个人和家庭的补助支出108900元）。

2. 公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出7503100元，其中：社会保障就业支出108900元；医疗卫生与计划生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费
 2022年本部门预算安排公务接待费用0元。

（3）公务用车购置及运行维护费
 2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（4）培训费
2022年本部门预算培训费0元。
（5）会议费
2022年本部门预算安排会议费0元。
（6）机关运行费
 2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算汇总801200元，其中，事业收入预算安排801200元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本系统年末共有车辆1辆；单价500000元以上通用设备0台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备3台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县中医医院

2022年5月19日