卓尼县人民医院2022年部门预算公开说明

卓尼县人民医院2022年部门预算公开说明

一、部门职责

卓尼县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2．作为卓尼县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6．承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置

1.内设机构

单位主要行政职能科室有医务科、办公室、财务室、护委会、药械科、总务科、信息科、公共卫生科等；门诊部设有内、外、妇、儿、中医、眼科、口腔、耳鼻喉、急诊等科室；住院住设有普内科、神内科、普外科、骨科、脑外科、妇产科、儿科、传染科，并在病区内设中医科随时为患者中医药治疗；医技科室设有放射科、检验科、超声室、心电室、胃镜室、病检室、麻醉手术室、介入科。

2.人员编制

核定事业编制110名。领导职数6名，设党委书记1名，院长1名，副院长4名。现有事业编制110名。在职人员159人，其中：专业技术人员144人，事业工勤15人。年末退休人员28人，遗属8人。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况,2021年部门预算收入15187200元。其中：财政拨款15187200元。2022年部门预算收入20083900元，其中：财政拨款20083900元。同比增长32.24%，主要原因一是招考录用卫技人员；二是人员经费调标增资。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出15187200元，其中：人员经费15187200元。2022年部门预算安排基本支出20083900元，其中：人员经费20083900元。同比增长32.24%，主要原因一是招考录用卫技人员；二是人员经费调标增资。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出20083900元，其中：社会保障就业支出444200元；医疗卫生与计划生育支出17672200元；住房保障支出1967500元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出20083900元（其中：工资福利支出19639700元，对个人和家庭的补助支出444200元）。

2.公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出20083900元，其中：社会保障就业支出444200元；医疗卫生与计划生育支出17672200元；住房保障支出1967500元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费
 2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费
 2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（4）培训费
2022年本部门预算培训费0元。
（5）会议费
2022年本部门预算安排会议费0元。
（6）机关运行费
 2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算37160000元，其中，事业收入预算安排37160000元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆6辆；单价500000元以上专用设备16台（套）；单价1000000元以上转用设备10台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县人民医院

2022年5月19日