卓尼县藏医医院2022年部门预算说明

卓尼县藏医医院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县藏医医院主要工作职责如下：

1.我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助我县中藏药产业发展机遇和民族医院创建平台，承担着全县藏医医疗、预防、保健、康复、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全县藏医药传承、创建与发展重任；此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、疫情防控、藏医医疗技术推广等重任。

2．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

3．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

4．承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置

1.内设机构

单位主要行政职能科室有办公室、财务室、制剂科、药浴科、内科、外科、门诊、住院部等科室。

2.人员编制

核定事业编制30名。领导职数3名，设党委书记1名，院长1名，副院长1名。现有事业编制30名。在职人员35人，其中：专业技术人员35人，事业工勤6人。年末退休人员2人，遗属0人。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况,2021年部门预算收入3651600元。其中：财政拨款3651600元。2022年部门预算收入4584900元，其中：财政拨款4584900元。同比增长20.4%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入，二是招考录用卫技人员；三是人员经费调标增资。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出3651600元，其中：人员经费3651600元。2022年部门预算安排基本支出4584900元，其中：人员经费4584900元。同比增长20.4%，主要原因主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入，二是招考录用卫技人员；三是人员经费调标增资。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出4584900元，其中：社会保障就业支出30100元；医疗卫生与计划生育支出4089500元；住房保障（住房公积金）支出465300元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出4584900元（其中：工资福利支出4554800元，对个人和家庭的补助支出30100元）。

2.公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出4584900元，其中：社会保障就业支出30100元；医疗卫生与计划生育支出4089500元；住房保障支出（住房公积金）465300元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费
 2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费
 2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（4）培训费
2022年本部门预算培训费0元。
（5）会议费
2022年本部门预算安排会议费0元。
（6）机关运行费
 2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算101200元，其中，事业收入预算安排21200元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆3辆（一辆救护车归扎古录卫生院）；单价200000元以上专用设备1台（套）（单价200000元以上专用设备1台归扎古录卫生院）；单价500000元以上专用设备2台（套）（单价500000元以上专用设备2台归扎古录卫生院）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县藏医医院

2022年5月19日