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卓尼县恰盖乡卫生院2022年部门预算说明

时间:2023-07-05   作者:卓尼县卫生健康局 点击数:  

附件2:

卓尼县恰盖乡卫生院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县恰盖乡卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进社区公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。

2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。

3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。

5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

9)负责恰盖乡基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。

10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

1)内设机构

卓尼县恰盖乡卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级建制,核定事业编制4占编3人。核定领导职数1名,现缺配领导职数1名

2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,

2021年部门预算收入583200元。其中:财政拨款583200元。2022年部门预算收入951700元,其中:财政拨款951700元。同比增加63.18%,主要原因是本年度人员工资增加住房保障及退休费列入预算。

(1)基本支出

2021年部门预算安排基本支出583200元,其中:人员经费583200元,公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出951700元,其中:人员经费951700元,公用经费0元。同比增加63.18%,主要原因是本年度人员工资增加住房保障及退休费列入预算。

2)专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 2022年部门预算安排项目支出0元

3)支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出951700元,其中:社会保障就业支出28400元;医疗卫生与计划生育支出838800元;住房公积金84500元。

4)支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出951700元(其中:工资福利支出923300元,对个人和家庭的补助支出28400元,商品和服务支出0元),项目支出0元。

2. 公共预算拨款支出明细情况,2022年一般公共预算支出951700元,其中:社会保障就业支出28400元;医疗卫生与计划生育支出838800元;住房公积金84500元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

1)因公出国(境)费

2022年本部门没有预算安排因公出国(境)费用。

2)公务接待费

   2022年本部门预算安排公务接待费0元。

3)公务用车购置及运行维护费

  2022年本部门预算安排公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。

 4)培训费

   2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

 5)会议费

   2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

 6)机关运行费

   2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022 恰盖乡卫生院政府采购预算40000

5.国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位年末共有车辆1辆;单价100000元以上通用设备0台(套);单价1000000元以上通用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,新配置单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022上级转移支付实行绩效目标管理的项目0涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年本级预算支出绩效目标管理的项目0个涉及一般公共预算拨款0元;纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

1)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。






卓尼县恰盖乡卫生院

2022年5月19日



  
附件【2022年恰盖乡卫生院预算公开统一表格.xls
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