卓尼县恰盖乡卫生院2022年部门预算说明

附件2：

卓尼县恰盖乡卫生院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县恰盖乡卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对辖区卫生状况进行调查，向辖区管理部门提供改进社区公共卫生建设及规划的建议，为辖区安全卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责恰盖乡基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

（10）根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

（1）内设机构

卓尼县恰盖乡卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级建制，核定事业编制4名，占编3人。核定领导职数1名，现缺配领导职数1名。

三、2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,

2021年部门预算收入583200元。其中：财政拨款583200元。2022年部门预算收入951700元，其中：财政拨款951700元。同比增加63.18%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障及退休费列入预算。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出583200元，其中：人员经费583200元，公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出951700元，其中：人员经费951700元，公用经费0元。同比增加63.18%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障及退休费列入预算。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出951700元，其中：社会保障就业支出28400元；医疗卫生与计划生育支出838800元；住房公积金84500元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出951700元（其中：工资福利支出923300元，对个人和家庭的补助支出28400元，商品和服务支出0元），项目支出0元。

2. 公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出951700元，其中：社会保障就业支出28400元；医疗卫生与计划生育支出838800元；住房公积金84500元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

   2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

  2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

 （4）培训费

   2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

 （5）会议费

   2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

 （6）机关运行费

   2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年 恰盖乡卫生院政府采购预算40000元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价100000元以上通用设备0台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县恰盖乡卫生院

2022年5月19日