卓尼县阿子滩镇卫生院 2022年度部门决算情况说明

卓尼县阿子滩镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“ 三公”经费支出决算表

第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县阿子滩镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对阿子滩镇辖区卫生状况进行调查，向辖区管理部门提供改进社区公共卫生建设及规划的建议，为辖区安全卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立社区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责阿子滩镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

(10)根据辖区卫生服务功能和社区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

卓尼县阿卫生院相当副科级建制，财政全额拨款事业单位，隶属县卫生健康局管理，公益一类。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制5名，核定领导职数1名，现缺配领导职数1名。

第二部分2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01表）

二、收入决算表

2022年收入决算表（详见单位决算公开Z03表）

三、支出决算表

2022年支出决算表（详见单位决算公开Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年财政拨款收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见单位决算公开Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见单位决算公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 194.41万元。与上年度相比, 收、支总计各增加54.42万元, 增长 38.87%,1、本年度人员工资增加。2、公共卫生收入、支出增加。3、职工保险增加。

二、 收入决算情况说明

2022 年度收入合计 194.41万元,其中 ：财政拨款收入 190.54万元, 占 98.01%；上级补

助收入0.00万元, 占 0.00%；事业收入3.87万元, 占 1.99%；经营收入0.00万元, 占

0.00%；附属单位上缴收入0.00万元, 占 0.00%；其他收入0.00万元, 占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 194.41万元,其中 ：基本支出 194.41万元, 占 100.00%；项目支出    

0.00万元, 占 0.00%；上缴上级支出0.00万元, 占 0.00%；经营支出0.00万元, 占 0.00%

； 对附属单位补助支出0.00万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 190.54万元。与上年相比,各增加52.58万元,增长

38. 11%。1、本年度人员工资增加。2、公共卫生收入、支出增加.3、职工保险增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.54万元,较上年决算数增加52.58万元,增 长 38. 11%。1、本年度人员工资增加。2、公共卫生收入、支出增加3、职工保险增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为4.18万元,支出决算为 13.20万元,完成年初预

算的315.69%,决算数大于预算数的主要原因是职工保险未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为80.90万元,支出决算为 169.90万元,完成年初预算的

210.01%,决算数大于预算数的1、社会保险列入预算。2.人员工资增加。3、

公共卫生资金未做预算。

3．住房保障支出年初预算数为8.93万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的

83.31%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年多报了预算。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.54万元。其中 ：

人员经费 116.00万元,较上年决算数增加 17.75万元,增长 18.06%,人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费74.54万元,较上年决算数增加34.83万元,增长 87.71%,主要原因是公共卫生经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、  主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆, 特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价 100万元(含)以上设备0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“ 三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于 预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少 1.15万元,下

降 100.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数 的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数 小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少 1.15万元,下降 100.0%,主要原因是没有。其中 ：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预  算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算

数的主要原因是没有。较上年决算数减少 1.15万元,下降100.0%,主要原因是没有。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主

要原因是没有。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0 人 ；公务用车购置 0辆,公务用车保有量 为 0 辆 ；国内公务接待0 批次0 人,其中 ：外事接待0 批次,0 人 ；国(境)外公务接待0

批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。