卓尼县妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

卓尼县妇幼保健院

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县妇幼保健院

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4.开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

5.开展妇女保健服务，包括婚前医学检查和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

6.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置

(1)单位内设 卓尼县妇幼保健院隶属县卫生健康局管理，22个机构，包括办公室、财务室、出生医学证明、口腔科、B超室、信息科和公共卫生科、儿科和儿童保健科、化验室、妇产科门诊、治疗室、盆底康复室、收费室、药房、护理部、住院部、手术室、医疗废物收纳室、疫苗接种室、后勤和党办。

(2)人员编制 卓尼县妇幼保健院核定机关行政编制1名，领导职数5名，设院长1名，副院长4名。年初在职行政人员 1人，行政退休人员 0人。现有事业编制29个。在职人员66人，其中；公务员：0人，参照公务员0人，专业技术人员58人，事业工勤7人。年末退休人员0人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

2022年收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01表）

二、收入决算表

2022年收入决算表（详见单位决算公开Z03表）

三、支出决算表

2022年支出决算表（详见单位决算公开Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年财政拨款收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见单位决算公开Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见单位决算公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见单位决算公开Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1401.04万元，支出总计1401.04万元。与2021年决算数相比，收入增加344.72万元，增幅24.6%，支出增加344.72万元，增幅24.6%。主要原因：1、公共卫生收入增加。2、全科医生工资增加。3、职工保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4036.61万元,其中：财政拨款收入1121.73万元,占27.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入279.31万元,占6.9%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2635.57万元,占65.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4036.61万元,其中：基本支出1401.04万元,占34.7%；项目支出2635.57万元,占65.3%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入1121.73万元，与2021年财政拨款收入相比，收入增加425.41万元，增幅37.92%，支总计为1121.73万元，与2021年相比,增加425.41万元,增幅37.92%。主要原因是:1、公共卫生收入增加。2、全科医生工资增加。3、职工保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1121.73万元,较上年决算数增加425.41万元,增幅37.92%。主要原因是:1、公共卫生收入增加。2、全科医生工资增加。3、职工保险增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为82.51万元,支出决算为112.68万元,完成年初预算的136.56%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为358.23万元,支出决算为677.96万元,完成年初预算的189.25%,决算数大于预算数的主要原因是：1、公共卫生资金未做预算。2、全科医师工资未做预算。

3．住房保障支出年初预算数为70.35万元,支出决算为63.03万元,完成年初预算的89.56%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年一名员工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.04。其中：人员经费1081.96万元,较上年决算数增加591.79万元,增长42.24%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费319.08万元,较上年决算数增加297.62万元,增长93.27%,主要原因是公共卫生经费增加，由于原单位搬迁，房屋租赁费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修（护）费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计61.26万元,其中：政府采购货物支出61.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.26万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.26万元,占政府采购支出总额100.00%。本部门2022年度政府采购协议供货61.26万元，年初预算123.36万元，减少62.1万元，降幅50.34%，较上年实际采购增加61.26万元，增幅100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入2635.57万元,使用政府性基金安排的支出2635.57万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表