卓尼县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

卓尼县卫生健康局

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县卫生健康局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发[2019]76号）精神，2019年1月，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。

（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。

（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（14）完成县委和县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（1）内设机构 单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

（2）人员编制 核定行政编制9人，事业编制16人。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年末在职45人，其中行政人员9人，事业人员35人。所属医疗卫生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生健康局综合监督执法所、县妇幼保健院6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心、老龄办3个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

  2022年收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01表）

二、收入决算表

2022年收入决算表（详见单位决算公开Z03表）

三、支出决算表

2022年支出决算表（详见单位决算公开Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表

  2022年财政拨款收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见单位决算公开Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见单位决算公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件F03表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计2247.19万元，与2021年决算数相比，收入减少1488.29万元，降幅39.84%，2022年度支出总计2247.19万元，支出减少1488.29万元，降幅39.84%。主要原因1、基层医疗卫生机构能力提升项目转移支付减少。2、计划生育户城乡居民医疗保险财政补助减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2247.19万元,其中：财政拨款收入2118.30万元,占94.26%；其他收入128.90万元,占5.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2247.19万元,其中：基本支出2065.99万元,占91.94%；项目支出181.20万元,占8.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2118.30万元。与上年相比,各减少1597.18万元,下降42.99%。主要原因是上年度基层医疗卫生机构能力提升项目转移支付和计划生育户城乡居民医疗保险财政补助数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2118.30万元,较上年决算数减少1597.18万元,下降42.99%。主要原因是上年度基层医疗卫生机构能力提升项目转移支付和计划生育户城乡居民医疗保险财政补助数额较大。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为128.65万元,支出决算为189.21万元,完成年初预算的147.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员类经费科目全部批复在卫生健康支出科目下。

2．卫生健康支出年初预算数为975.33万元,支出决算为1882.46万元,完成年初预算的193.01%,决算数大于预算数的主要原因是后期转移支付下达较多。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为128.9万元,,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴东西部协作资金。

4．住房保障支出年初预算数为54.81万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.10万元。其中：人员经费1186.51万元,较上年决算数减少278.74万元,下降19.02%,主要原因是因计划生育职能改变全县计划生育专职副主任报酬停发等原因。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)。公用经费750.58万元,较上年决算数减少8.05万元,下降1.06%,主要原因压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维护费和其他交通补助等费用)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出750.58万元,机关运行经费主要用于开支人员经费和公用经费。机关运行经费较上年决算数减少8.05万元,下降1.06%,主要原因是压缩支出。

本年度会议费支出1.66万元,较上年决算数减少2.23万元,下降57.33%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出30.25万元,较上年决算数减少6.33万元,下降17.3%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计135.87万元,其中：政府采购货物支出135.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于医疗废物集中转运车辆支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.94万元,支出决算为4.94万元,较上年决算数减少2.29万元,下降31.67%,主要原因是压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.98万元,支出决算为3.98万元,较上年决算数减少1.2万元,下降23.17%,主要原因是压缩支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.98万元,支出决算为3.98万元,较上年决算数减少1.2万元,下降23.17%,主要原因是压缩支出。

3.公务接待费全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,较上年决算数减少1.09万元,下降53.17%,主要原因是压缩支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待8批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门预算项目支出绩效目标表