2023年度卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院部门决算

2023年度

卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对社区卫生状况进行调查，向社区管理部门提供改进社区公共卫生建设及规划的建议，为社区安国卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立社区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责柏林镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

(10)根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院隶属于卫生健康局管理，副科级建制，核定事业编制5人（核定领导职数1名）截止2024年1月在职职工9人，退休职工0人，合计9人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为111.93万元。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为166.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.34万元,下降7.94%,主要原因是2022有项目建设支出。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计166.24万元,其中：财政拨款收入164.32万元,占98.85%；事业收入1.91万元,占1.15%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计166.24万元,其中：基本支出126.54万元,占76.12%；项目支出39.69万元,占23.88%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为164.32万元。与上年相比,各减少8.37万元,下降4.85%，原因是公共卫生收入减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出164.32万元,较上年决算数减少8.37万元,下降4.85%。原因是公共卫生收入减少。

   一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出164.32万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出9.80万元,占5.96%；卫生健康支出143.69万元,占87.44%；住房保障支出10.84万元,占6.6%；

   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.79万元,支出决算为164.32万元,完成年初预算的128.59%。其中：

   1.社会保障和就业支出年初预算数为16.78万元,支出决算为9.80万元,完成年初预算的58.4%,决算数小于预算数的原因是人员变动。

   2．卫生健康支出年初预算数为101.61万元,支出决算为143.69万元,完成年初预算的141.41%,决算数大于预算数的原因是公共卫生资金未做预算。

   3.住房保障支出年初预算数为9.40万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的115.24%,决算数大于预算数的原因是人员增资。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.63万元。其中：

   人员经费124.63万元,较上年决算数增加16.76万元,增长15.54%,主要原因是人员增资，人员经费用途人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

   公用经费0.00万元,较上年决算数减少64.82万元,下降100.0%,主要原因是公共卫生经费增加到项目支出里，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车（主要用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人）单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   第四部分 预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

   (三)部门绩效评价结果

   本部门无预算绩效自评。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2023年部门决算项目支出绩效目标表