2023年度卓尼县健康教育所部门决算

2023年度

卓尼县健康教育所部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《甘肃省机构编制管理办法》《甘南州机构编制委员会关于规范卓尼县事业单位机构设置和编制配备的通知》（甘南编委发[2016]46号）和《中共卓尼县委卓尼县人民政府关于卓尼县分类推进事业单位改革的实施意见》（卓尼发[2014]16号）规定和精神，制度卓尼县健康教育所主要职责和人员编制规定。

  （1）负责拟定健康教育与计划生育宣传工作规划，并组织实施健康教育相关项目。

  （2）负责统筹推进城乡居民健康素养提升工程，组织开展健康传播和行为干预活动。

  （3）承担健康教育“村级三件事”（健康保健工具包推广、人口与健康文化墙建设、健康沙龙活动）、健康巡讲、社会控烟、计划生育宣传等业务的组织指导、考核培训工作。

  （4）负责建立卫生和计划生育系统科普专家库和传播材料库。

  （5）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）内设机构

单位内设1个机构，包括办公室。

（2）人员编制

核定事业编制3名。领导职数1名，设所长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件3）

三、支出决算表（见附件4）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件7）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件8）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为34.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.88万元,减少5.08%，减少主要原因是：新增退休一人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34.95万元,其中：财政拨款收入34.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34.95万元,其中：基本支出34.95万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为34.95万元。与上年相比,各减少1.88万元。主减少5.08%，要原因是：新增退休一人。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出34.95万元,较上年决算数减少1.87万元,下降5.08%。主要原因是：新增退休一人。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出34.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出1.40万元,占4.01%；卫生健康支出30.82万元,占88.19%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出2.73万元,占7.81%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.69万元,支出决算为34.95万元,完成年初预算的136.03%。其中：2023年度一般公共预算财政拨款支出34.95万元,较上年决算数减少1.88万元，减少5.08%，。主要原因是：新增退休一人。

4. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

6. 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

7. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

8. 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

9. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，主要原因是：无此项支出。

11. 社会保障和就业支出年初预算数为1.53万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的91.53%,决算数小于预算数的，主要原因是：。

12. 卫生健康支出年初预算数为21.43万元,支出决算为30.82万元,完成年初预算的143.81%,决算数大于预算数的主要原因是：新退休人员1名，发放高寒补贴和建房费用。

13. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

14. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

15. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

16. 交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

17. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

18. 商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

19. 金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

20. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    18．住房保障支出年初预算数为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的99.91%。决算数等于预算数。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无此项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.95万元。其中：

    人员经费32.31万元,较上年决算数减少4.51万元,减少12.25%,主要原因是：新增退休一人。

    公用经费

    我单位2023年度公用经费2.64万元，较上年决算数增加2.64万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

21. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计2.60万元,其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

22. 其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分预算绩效情况说明

23. 预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

    (三)部门绩效评价结果

    本部门无预算绩效自评。

     

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所以涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）